| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 106984 | DISPENSA | MATERIAL PARA REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL E ACADEMIA DO SESC - CAN. | PLANEJA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇ | 15.051.688/0001-06 | 22/08/2025 | 20.430,30 | 0,00 | 20.383,41 | |||
| 2025 | 107331 | DISPENSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA U.O-RDS. | 40.601.856 ALFRED KOENIG JUNIOR | 40.601.856/0001-37 | 25/08/2025 | 3.018,00 | 0,00 | 3.018,00 | |||
| 2025 | 107682 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES ESPECIAIS PARA USO EM COFFEE BREAK, PROCESSO PARA CERCA DE 30 DIAS, SOLICITADO CONFORME DEMANDA PELO SETOR DE NUTRIÇÃO - HSBL | PANIFICADORA CONFEITARIA E PASTELARIA FO | 83.199.166/0001-06 | 27/08/2025 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | |||
| 2025 | 108027 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TAPETES DE PARA UNIDADE DO SESC SÃO BENTO DO SUL | MODELAR MOVEIS E DECORACOES LTDA | 10.474.932/0001-20 | 29/08/2025 | 1.970,00 | 0,00 | 1.970,00 | |||
| 2025 | 108367 | DISPENSA | BISCOITO DOCE AMANTEIGADO. COPO 240 ML DESCATAGEM . | DISPER COM. IND. PRODUTOS LTDA | 81.630.766/0002-32 | 02/09/2025 | 49,14 | 0,00 | 49,14 | |||
| 2025 | 108739 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA ACADEMIA - JOA | PAPELARIA DEMATICA LTDA | 05.080.511/0001-84 | 04/09/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 109077 | DISPENSA | COMPRA DE FLECHA PARA ATIVIDADES - PRSLAG | KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 82.145.319/0001-70 | 07/09/2025 | 997,50 | 0,00 | 997,50 | |||
| 2025 | 109439 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL - GEC | G5 SOLUÇÕES GRÁFICAS | 10.795.567/0001-55 | 09/09/2025 | 671,00 | 0,00 | 671,00 | |||
| 2025 | 109804 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - CHA. | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | 11/09/2025 | 2.640,47 | 0,00 | 2.640,47 | |||
| 2025 | 110100 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTURA PARA A NOVA ACADEMIA DO SESC ARARANGUÁ | ARAPISOS TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | 32.503.380/0001-73 | 15/09/2025 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |||
| 2025 | 110458 | DISPENSA | TRANSPORTE RODOVIÁRIO BRUSQUE X FLN (TRAJETO BRU,BCA,TIJ) PARA ROTEIRO STS /2025 - ENCONTRO 60+ ( 30/09 Á 03/10/25) - TIJ | ROKEI TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 07.533.042/0001-37 | 17/09/2025 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | |||
| 2025 | 110831 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA RESTAURANTE - HSBL | DOM AGENCIAMENTO E CAPACITACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 48.011.194/0001-57 | 19/09/2025 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | |||
| 2025 | 111201 | DISPENSA | REF A OFICINA DE FUXICO PARA ATIVIDADES DO CIDADÃO DO BEM - CAN | NOEMI TERESINHA BORA JARSCHEL | 51.164.766/0001-42 | 22/09/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 111640 | DISPENSA | REF A COMPRA DE COFFEE PARA SESC INTEGRA DO ANIVERSÁRIO DO SESC - CAN | JOLIFESTAS PÃES E DOCES LTDA | 81.777.989/0001-46 | 24/09/2025 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | |||
| 2025 | 112027 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREACK REUNIÃO | PANIFICADORA MORIA LTDA ME | 07.794.735/0001-83 | 26/09/2025 | 283,00 | 0,00 | 283,00 | |||
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