| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101633 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA UTILIZAÇÃO NA FEIRA DE IDIOMAS, EVENTO QUE OCORRE NO HOTEL 14/07 - HSBL | MACHADO EMBALAGENS LTDA | 73.387.177/0001-66 | 10/07/2025 | 142,50 | 0,00 | 77,50 | |||
| 2025 | 101998 | DISPENSA | EXTINTORES | BLU-CHAMA EXTINTORES LTDA | 72.332.687/0001-73 | 14/07/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 102339 | DISPENSA | COMPRA DE FLORES PARA COMPOR O CENTRO DA RODA, DO I BAILE DE DANÇA CIRCULAR, A SER REALIZADO DIA 18/07/25 | FLORICULTURA SAO BENTO LTDA | 09.221.836/0001-90 | 16/07/2025 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | |||
| 2025 | 102657 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL NECESS. TÉCNICA - SCSJ | EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E INDUSTRIA | 86.184.074/0100-22 | 18/07/2025 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | |||
| 2025 | 251/2025 | DISPENSA | SERVIÇO DE JARDINAGEM (CONTRATO 12 MESES) - ITA | DIAS PAISAGISMO LTDA | 51.939.892/0001-21 | 30/07/2025 | 12 | 16.200,00 | 0,00 | 5.400,00 | ||
| 2025 | 103425 | DISPENSA | IMPRESSÕES GRÁFICAS | COLIBRI GRAFICA DIGITAL LTDA - ME | 20.722.009/0001-13 | 24/07/2025 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | |||
| 2025 | 103745 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA - CHA | DEDETIZADORA BRASIL LTDA - ME | 18.528.157/0001-50 | 28/07/2025 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | |||
| 2025 | 104081 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATOS | TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA | 78.607.082/0001-24 | 30/07/2025 | 158,40 | 0,00 | 158,40 | |||
| 2025 | 104457 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE CUBOS DO PROJETO PRÊMIO LITERÁRIO SESC CRIANÇA | RAFAEL FERNANDO BUSS ME | 02.769.851/0001-29 | 04/08/2025 | 4.412,00 | 0,00 | 4.412,00 | |||
| 2025 | 104794 | DISPENSA | REFERENTE A LAVAÇÃO DO VEICULO PLACA RYN7E58 | LUIS SERGIO DE ALMEIDA LAVACAO | 21.462.526/0001-63 | 05/08/2025 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | |||
| 2025 | 105133 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA REDE DE TEATROS SESC EM SETEMBRO - DR | TURISTANDO EM FLORIPA LTDA | 47.579.464/0001-68 | 07/08/2025 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | |||
| 2025 | 105505 | DISPENSA | BOLO PARA COMEMORAÇÃO ANIVERSARIANTES DO MÊS - EST | ARACY-PAN PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA | 01.295.134/0001-40 | 11/08/2025 | 223,56 | 0,00 | 223,56 | |||
| 2025 | 105900 | DISPENSA | PLÁSTICO PLASTIFICAÇÃO A4 CX C/ 100FLS | GELSON PAPELARIA E PRESENTES EIRELI | 04.207.956/0001-10 | 13/08/2025 | 279,60 | 0,00 | 279,60 | |||
| 2025 | 106254 | DISPENSA | SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PROJETO SONORA BRASIL SESC JOINVILLE | LUAN KIRIE DA SILVA BAETA | 53.738.335/0001-78 | 15/08/2025 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | |||
| 2025 | 106600 | DISPENSA | MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIAL | JULIO LUIZ MENEGAZ | 23.717.510/0001-80 | 19/08/2025 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | |||
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