| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 105899 | DISPENSA | TERRA ADUBADA MUSGOS ARGILA | KAIRA CRISTIANE DE SOUZA (MEI) | 29.910.741/0001-91 | 13/08/2025 | 334,00 | 0,00 | 334,00 | |||
| 2025 | 106251 | DISPENSA | COMPRA DE LEITE ZERO LACTOSE PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | SUPERMERCADO MYATA LTDA 10 | 75.492.694/0021-74 | 16/08/2025 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | |||
| 2025 | 106594 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PARA CONSERTAR VASAMENTO DA CAIXA ACOPLADADO DO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO FEMININO DO TMF | GERBRAN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.201.421/0001-43 | 19/08/2025 | 10,64 | 0,00 | 10,64 | |||
| 2025 | 106982 | DISPENSA | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O ELEVADOR - CONC | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0069-06 | 22/08/2025 | 3.680,73 | 0,00 | 3.680,73 | |||
| 2025 | 107330 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFE PARA TREINAMENTO TMF EQUIPE DE MAFRA E SÃO BENTO DO SUL ORÇAMENTO EM ANEXO | 60.127.749 NATHASCHA SLUMINSKY SCHORR | 60.127.749/0001-26 | 25/08/2025 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | |||
| 2025 | 107681 | DISPENSA | HOSPEDAGEM PROJETO BIBLIOTECA INQUIETA - SMO | HOTEL SOLARIS LTDA | 80.487.960/0001-67 | 27/08/2025 | 1.380,00 | 0,00 | 1.150,00 | |||
| 2025 | 108028 | DISPENSA | TORRADA BAUDUCCO TRAD PCT 142G PATÊ ATUM GOMES COSTA SACHÊ 170G BANANA BRANCA KG (FAVOR COLOCAR QUANTIDADE EM KG MENOR OU IGUAL AO SOLICITADO, NUNCA MAIOR.) BERGAMOTA MONTE NEGRO KG (FAVOR COLOCAR QUANTIDADE EM KG MENOR OU IGUAL AO SOLICITADO, NUNCA MAIOR.) MAÇÃ FUJI KG (FAVOR COLOCAR QUANTIDADE EM KG MENOR OU IGUAL AO SOLICITADO, NUNCA MAIOR.) UVA VITORIA PRIMALTA BDJ 500G SUCO NATURATTY INTEGRAL LARANJA GFA 2,8L IOGURTE BAT HOLANDES INTEGRAL MORANGO PCT 900G GRANOLA SHAMBALA TRAD PCT 250G | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA | 79.837.688/0003-80 | 29/08/2025 | 375,85 | 0,00 | 352,68 | |||
| 2025 | 108365 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE CLINICA PARA RELIZAÇÃO DOS ASOS ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICO-CCVR | WORK MASTER SAUDE E SEGURANCA LTDA ME | 18.934.608/0001-59 | 02/09/2025 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |||
| 2025 | 108737 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COOFFE SPEAKING CLUB DIA 16/09 | PANIFICADORA E CONFEITARIA PORTAL DO SABOR LTDA | 10.945.092/0001-36 | 04/09/2025 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |||
| 2025 | 109076 | DISPENSA | MATERIAIS PARA ARTESANATOS - PRSLAG | MARCIA APARECIDA MATOS ME | 12.008.201/0001-14 | 07/09/2025 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | |||
| 2025 | 109438 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL - GEC | G5 SOLUÇÕES GRÁFICAS | 10.795.567/0001-55 | 09/09/2025 | 457,50 | 0,00 | 457,50 | |||
| 2025 | 109797 | DISPENSA | SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAIS/ DEMISSIONAIS/ PERIÓDICOS) PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | C.T.S.-CLINICA TRABALHO E SAUDE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 01.269.614/0001-36 | 11/09/2025 | 3.035,90 | 0,00 | 3.035,90 | |||
| 2025 | 110099 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EQUIPAMENTO ODONTOSESC I - ITA. | ODONTO MASTER ASSISTENCIA TECNICA | 47.892.193/0001-04 | 15/09/2025 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | |||
| 2025 | 110455 | DISPENSA | VISITA TÉCNICA (TESTE EM SELADORA A VÁCUO) | FRIO FRIO SERVICE LTDA | 04.034.219/0001-62 | 16/09/2025 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | |||
| 2025 | 110830 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO SESC CONCÓRDIA | ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECN | 20.950.730/0001-60 | 19/09/2025 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | |||
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