| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100606 | DISPENSA | TRANSFERS DE CHEGADA E SAÍDA PARA O ENCONTRO DAS AMÉRICAS DE TURISMO SOCIAL DE 22 A 29/06/25 - DR | TURISTANDO EM FLORIPA LTDA | 47.579.464/0001-68 | 03/07/2025 | 830,00 | 0,00 | 830,00 | |||
| 2025 | 100944 | DISPENSA | MONITORIAS BRINCANDO NAS FERIAS - JOA | WILLIAN CORREA GONCALVES | *.202.979-* | 07/07/2025 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | |||
| 2025 | 101298 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE GARRAFA TERMICA PARA EVENTOS - SJOA | FLAVIO MATOS NUNES | 82.969.080/0001-52 | 08/07/2025 | 319,20 | 0,00 | 319,20 | |||
| 2025 | 101630 | DISPENSA | SUPORTE ACRÍLICO PARA DOCUMENTOS | PAPELARIA TUBARAO LTDA - ME | 72.297.872/0001-74 | 10/07/2025 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | |||
| 2025 | 101997 | DISPENSA | TROCA DE REGISTRO DE CHUVEIRO E INSTALAÇÃO DE MOLA AÉREA PARA FECHAMENTO AUTOMATICO DA PORTA BWC | DIRCEU MORGENROTH 03166722971 | 15.154.485/0001-45 | 14/07/2025 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | |||
| 2025 | 102338 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA PROJETO AFETOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CURITIBANOS | CICA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 49.681.263/0002-83 | 16/07/2025 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | |||
| 2025 | 102656 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO COM HIDROJATEAMENTO DAS CAIXAS DE GORDURA DO HSCAC. | DESENTUPIDORA FLORIANÓPOLIS LTDA | 03.080.160/0001-86 | 17/07/2025 | 1.970,00 | 0,00 | 1.970,00 | |||
| 2025 | 103016 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE MAUTENÇÃO-PRSLAG | METALURGICA STAMPOS IND E COM LTDA | 00.260.907/0002-70 | 21/07/2025 | 604,00 | 0,00 | 604,00 | |||
| 2025 | 103424 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO | DANI DUARTE SILVA PAPELARI ME | 05.846.867/0001-86 | 23/07/2025 | 92,80 | 0,00 | 92,80 | |||
| 2025 | 103739 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS - RESTAURANTE SESC JOINVILLE | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | 25/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 104079 | DISPENSA | CAPACHO | PLASERICO COML DE ARTIGOS PLASTICOS | 75.301.119/0001-01 | 30/07/2025 | 219,90 | 0,00 | 219,90 | |||
| 2025 | 104456 | DISPENSA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÕES ELETRONICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | SM INSTALACOES LTDA | 16.541.910/0001-11 | 01/08/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 104793 | DISPENSA | REFERENTE A LAVAÇÃO DO VEICULO PLACA MKW 6815 LAVAÇÃO COMPLETA COM HIGENIZAÇÃO DE CABINE E LUBRIFICAÇÃO | LUIS SERGIO DE ALMEIDA LAVACAO | 21.462.526/0001-63 | 05/08/2025 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | |||
| 2025 | 105132 | DISPENSA | COMPRA DE ITENS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CARRETA | OESTEFIX FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 27.426.252/0001-33 | 07/08/2025 | 128,56 | 0,00 | 128,56 | |||
| 2025 | 105504 | DISPENSA | SERVIÇO DE COFEEBREAK REUNIÃO QUALIVIDA 09/08/2025 - JOA | CONFEITARIA KANTINHO KASEIRO | 02.215.059/0001-22 | 11/08/2025 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
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