| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 114475 | DISPENSA | 2 UNIDADES DE ARRANJO DE FLORES DIVERSAS FLOR EM DESTAQUE ASTROMELIA TAMANHO ARRANJO: 40X40X35CM ALTURA | DAIANE SAVIATO VANDERLINDE COMERCIO | 22.203.964/0001-70 | 13/10/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 114871 | DISPENSA | SERVIÇO DE GARÇOM PARA CASAMENTO NO CENTRO DE EVENTOS - PRSLAG | JOSE WANDERLEY PEREIRA 76460487987 | 12.883.189/0001-97 | 15/10/2025 | 1.750,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 115283 | DISPENSA | TRANSFER AEROPORTO GALEÃO - RIO DE JANEIRO/RJ X HOTEL- NA BARRA DO PIRAÍ - RJ, PARA ESTUDANTES CLASSIFICADOS NA MOBFOG, EM 11/2025 E 12/2025 - DR | PMS ORGANIZACAO, ASSESSORIA E LOGISTICA DE EVENTOS LTDA | 19.656.232/0001-20 | 17/10/2025 | 1 | 7.880,00 | 0,00 | 7.880,00 | ||
| 2025 | 115699 | DISPENSA | - 01 CARIMBO TAM 302 - 01 CARIMBO TAM 303 - 01 CHAVE YALE | INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA | 76.375.740/0001-74 | 20/10/2025 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | |||
| 2025 | 116168 | DISPENSA | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO UNIDADE DO SESC SÃO BENTO DO SUL | FABIO NUNES | 10.539.200/0001-70 | 23/10/2025 | 3.955,20 | 0,00 | 3.955,20 | |||
| 2025 | 116459 | DISPENSA | PLACAS DE PLATAFORMA | FIORELLA COMERCIO LTDA | 57.152.840/0001-97 | 24/10/2025 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | |||
| 2025 | 117762 | DISPENSA | COMPRA DE MASSA BISCUIT PARA CAPA DO PROJETO DE PORTIFÓLIO EM ARTE | AVIAMENTOS PIGELLI LTDA - ME | 95.809.232/0001-00 | 04/11/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |||
| 2025 | 117193 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ELIPTICO RT DO TMF DO SESC JOINVILLE | MARTINS FITNESS EQUIPAMENTOS PARA GINAST | 06.100.948/0001-03 | 31/10/2025 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | |||
| 2025 | 117588 | DISPENSA | VENTILADORES | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0001-59 | 04/11/2025 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | |||
| 2025 | 117951 | DISPENSA | SERVIÇO DE BORRACHARIA | 01.976.332 ANA PAULA DE SOUZA | 01.976.332/0001-79 | 06/11/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 118346 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CATRACA DA ACADEMIA PARA O SESC BRUSQUE | KPERCON SISTEMAS DE PONTO E CONTROLE DE ACESSO LTDA | 39.874.252/0001-85 | 07/11/2025 | 2.360,00 | 0,00 | 2.360,00 | |||
| 2025 | 118750 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM PARA EXPOSIÇÃO DESVIO PARA O NORTE PROJETO REDE SESC | GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA | 04.484.195/0001-43 | 11/11/2025 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | |||
| 2025 | 119149 | DISPENSA | SERVIÇO DE MAO DE OBRA DO VEICULO HR PLACA QIK0919 DO SESC BRUSQUE | RODRIGO COM. DE AUTOPEÇAS LTDA | 10.788.253/0001-25 | 13/11/2025 | 2.255,00 | 0,00 | 1.445,30 | |||
| 2025 | 119578 | DISPENSA | - EU, MICHELE MAFRA CAETANO ME DISPONHO A FAZER MONITORIA DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA: REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM A EQUIPE, APOIO NA PRÉ-PRODUÇÃO DO EVENTO, ORIENTAÇÃO DE PÚBLICO, RECEPÇÃO DE PÚBLICO, APOIO DE PRODUÇÃO, APOIO NA AMBIENTAÇÃO DOS ARTISTAS, APOI | 48.008.143 SARAH COSTA MOTTA | 48.008.143/0001-76 | 17/11/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 120022 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TNT COMPLEMENTAR | LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA | 83.851.584/0001-36 | 19/11/2025 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | |||
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