| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 77491 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO SHOW MUSICAL - SESC VERAO 2025 - GEC | ASSOCIAÇAO ARTISTICA PEQUENINUS | 30.441.684/0001-28 | 18/12/2024 | 0 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | ||
| 2024 | 69281 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 3D DA UNIDADE SESC CRICIÚMA | 3DERAS MANUFATURA DIGITAL LTDA | 38.267.731/0001-70 | 17/10/2024 | 0 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | ||
| 2024 | 73374 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE OUTDOOR DO SESC JOINVILLE | URBANA TERRAPLANAGEM LTDA | 21.243.872/0001-50 | 18/11/2024 | 0 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | ||
| 2024 | 75037 | DISPENSA | ACESSORIO PARA UTILIZAÇAO NAS AULAS DE CROSS - SJOA | ALL GYM COM. DE EQUIP. ESPORTIVOS LTDA | 05.234.896/0001-97 | 28/11/2024 | 0 | 163,20 | 0,00 | 163,20 | ||
| 2024 | 76099 | DISPENSA | FORRO | TOTAL FORROS E ISOLAMENTOS LTDA | 41.385.789/0001-23 | 05/12/2024 | 0 | 469,20 | 0,00 | 469,20 | ||
| 2024 | 76717 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO 10 MIL KM FASTBACK SXE9C77 | CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA | 85.102.549/0001-40 | 11/12/2024 | 0 | 811,19 | 0,00 | 811,19 | ||
| 2024 | 77207 | DISPENSA | SUCO 5L LARANJA NATURAL | NOSSA ADEGA BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA | 27.968.581/0001-06 | 13/12/2024 | 0 | 119,80 | 0,00 | 119,80 | ||
| 2024 | 77744 | DISPENSA | LIVROS | AMANDA BELATO LEAL NUNES | 21.852.828/0001-48 | 19/12/2024 | 0 | 978,00 | 0,00 | 978,00 | ||
| 2024 | CC 007/24 - 14 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PELO PERIODO DE 12 MESES - HSCAC, PRA, PAL, EST, TIJ E SJB. | ALCA ALIMENTOS LTDA | 20.785.999/0001-39 | 09/04/2024 | 12 | 139.690,00 | 0,00 | 40.809,17 | ||
| 2024 | CC 058/24 - 01 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FEIJÃO (BRANCO, CARIOCA, FRADINHO, PRETO E VERMELHO) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES (ITENS CRÍTICOS - CESTA 4). | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 13/03/2025 | 12 | 18.900,00 | 18.900,00 | 7.493,85 | ||
| 2024 | 80703 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA PARA: TUB, JOI, PRSL, ITA, CON, CRI, HSBL, HSCAC | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 31.499.939/0001-76 | 29/01/2025 | 1 | 6.895,00 | 0,00 | 6.895,00 | ||
| 2024 | 77492 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO SHOW MUSICAL - SESC VERAO 2025 - GEC | ASSOCIAÇAO ARTISTICA PEQUENINUS | 30.441.684/0001-28 | 18/12/2024 | 0 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | ||
| 2024 | 76265 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REDE DE TEATROS NO DIA 10 DE DEZEMBRO - FLORA MARGINAL DO SESC JARAGUÁ DO SUL | MUITO MAIS SOM & LUZ LTDA | 42.246.696/0001-80 | 06/12/2024 | 0 | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | ||
| 2024 | 73376 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA ATENDER A UNIDADE DEO SESC MAFRA | NOBRE INTERIORES LTDA | 40.440.407/0001-54 | 18/11/2024 | 0 | 1.797,00 | 0,00 | 1.797,00 | ||
| 2024 | 75053 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA A PROGRAMAÇÃO HOTELEIRA DO HOTEL SESC CACUPÉ | MARCIO JOSE MOMESSO | 14.401.761/0001-60 | 29/11/2024 | 0 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
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