| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107382 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE QUEIJOS E EMBUTIDOS PARA O RESTAURANTE DO SESC ARARANGUÁ | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 26/08/2025 | 0 | 692,95 | 0,00 | 659,95 | ||
| 2025 | 107937 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE APARELHO PRESSÃO E GLICOSE PARA O PROJETO CONEXÃO SAÚDE - SJB | CONFORTOP COMERCIO DE PRO ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 36.642.876/0001-89 | 29/08/2025 | 0 | 213,90 | 0,00 | 213,90 | ||
| 2025 | 108789 | DISPENSA | FARINHA DE AMENDOAS | SILMARA EVERS DE LIMA LTDA | 09.590.288/0001-76 | 04/09/2025 | 0 | 293,70 | 0,00 | 293,70 | ||
| 2025 | 109927 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE COZINHA- REPOSIÇÃO DE DANIFICADOS E QUEBRADOS | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0058-50 | 12/09/2025 | 0 | 228,40 | 0,00 | 158,50 | ||
| 2025 | 111462 | DISPENSA | MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO COM AS CRIANÇAS NO BANHEIRO | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 88.212.113/1278-60 | 23/09/2025 | 0 | 58,00 | 0,00 | 28,00 | ||
| 2025 | CC 003/25 - 16 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PELO PERIODO DE 12 MESES - HSBLU, BRU, JOI, ITA, JSU, BCA, RDS E BLU (ESCOLA). | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 26/03/2025 | 12 | 364.452,40 | 364.452,40 | 69.783,56 | ||
| 2025 | PE 023/25 - 02 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | R&G COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | 19.364.427/0001-05 | 27/06/2025 | 12 | 37.499,00 | 0,00 | 2.638,00 | ||
| 2025 | 78190 | DISPENSA | COMPRA DE PÓ COLORIDO PARA FESTA DAS CORES | MARIA APARECIDA DE FARIA FESTAS LTDA | 13.106.311/0001-81 | 07/01/2025 | 0 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | ||
| 2025 | 86232 | INEXIGIBILIDADE | BANDA ALEMÃ INAUGURAÇÃO GUABIRUBA - GEC | BANDA DE MUSICA ARTE SHOW LTDA ME | 10.450.861/0001-25 | 13/03/2025 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ||
| 2025 | 78551 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA | LH SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA | 30.041.279/0001-12 | 10/01/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2025 | 92652 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS - SEMANA S - XAN | MANON ALVES ALMEIDA 62792938153 | 22.216.374/0001-81 | 05/05/2025 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ||
| 2025 | 95185 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE RECEPTIVO PARA GRUPO EXCURSÃO: 67/2025 SABORES DA SERRA - JOI | LUCIMAR FATIMA DA SILVA MEI | 27.210.107/0001-10 | 23/05/2025 | 0 | 3.200,00 | 0,00 | 2.880,00 | ||
| 2025 | 98904 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO “DIVAGAR E SEMPRE” PROJETO PALCO GIRATÓRIO (CORRESP 000830-2025) -DN | DANIEL SALVI CAUTELA LOPES | 17.826.581/0001-18 | 23/06/2025 | 0 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | ||
| 2025 | 101681 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS PARA CENTRO DE TREINAMENTO DA TRILHA - PASSEIO BRINCANDO NAS FÉRIAS - SMO | DATRILHA TREINAMENTO LTDA | 05.343.656/0001-20 | 10/07/2025 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ||
| 2025 | 104664 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE RECEPTIVO PARA ROTA DAS CAMOMILAS (FORN. ÚNICO) - CAN | J. FREITAS EXCURSÕES | 34.865.754/0001-26 | 05/08/2025 | 0 | 7.525,00 | 0,00 | 6.450,00 | ||
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