| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96162 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TAPETE SALA GERÊNCIA DO SESC LER CAÇADOR | ADEMIR LEISMANN LTDA | 22.759.987/0001-65 | 31/05/2025 | 0 | 1.555,10 | 0,00 | 1.555,10 | ||
| 2025 | 96478 | DISPENSA | REFERENTE A MANUTENÃO DO VEÍCULO PLACA RYN7E58 DO CD | MF TRUCK CENTER LTDA - ME - ME | 20.316.255/0001-75 | 03/06/2025 | 0 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | ||
| 2025 | 96831 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE REDE PARA EQUIPAMENTO DE ETIQUETA ELETRONICA - TI | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0010-01 | 05/06/2025 | 0 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | ||
| 2025 | 97147 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAMERA DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE DO SESC CONCÓRDIA | MS REDES LTDA - EPP | 11.258.046/0001-21 | 09/06/2025 | 0 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | ||
| 2025 | 97507 | DISPENSA | POMADA PARA QUEIMADURA | BEUNO & BONATELLI LTDA ME | 10.770.721/0001-34 | 11/06/2025 | 0 | 73,77 | 0,00 | 73,77 | ||
| 2025 | 97831 | DISPENSA | SERVIÇO DE ELETRECISTA NO SOTÃO DA UNIDADE DO SESC CENTRO CULTURAL VIDAL RAMOS EM LAGES | 54.578.306 GUSTAVO DOS ANJOS CHAVES | 54.578.306/0001-59 | 13/06/2025 | 0 | 1.752,19 | 0,00 | 1.752,19 | ||
| 2025 | 98179 | DISPENSA | REF A COMPRA DE ITENS DE LIMPEZA NÃO DISPONÍVEIS NO CD - CAN | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0025-92 | 16/06/2025 | 0 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | ||
| 2025 | 98513 | DISPENSA | AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE TINTAS PARA CONCLUSÃO DE PINTURAS SESC. TINTA PISO PARA RESTANTE CALÇADA CHURRAQUEIRA.TINTA VERDE PARA CERCA DO PARQUE E UMA TINTA BRANCA PARA FAZERMOS REPAROS NA COPA. EM ANEXO ORÇAMENTOS. VAMOS ADQUIRIR DO MESMO FORNECEDOR QUE COMPRAMOS ANTERIORMENTE AS DEMAIS TINTAS ORÇADAS ONDE FICOU O MELHOR PREÇO | ILHA TINTAS LTDA | 03.806.042/0013-46 | 18/06/2025 | 0 | 445,27 | 0,00 | 445,27 | ||
| 2025 | 98871 | DISPENSA | MOBILIÁRIO PARA SALA DE NUTRIÇÃO E ALMOXARIFADO - SESC JOINVILLE | LENARTH COM. DE MAQUINAS E EQUIP. GASTRO | 24.273.593/0001-28 | 25/06/2025 | 1 | 9.350,00 | 0,00 | 9.350,00 | ||
| 2025 | 223/2025 | DISPENSA | CONTRATO ANUAL SERVIÇOS LAVANDERIA (TROCA DE CNPJ DO VENCEDOR) - CHA | MICHELE A. VALLE LTDA | 23.079.587/0001-71 | 27/06/2025 | 12 | 4.032,00 | 0,00 | 380,80 | ||
| 2025 | 99570 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PUXADOR BARRA W PARA ACADEMIA | MARTINS FITNESS EQUIPAMENTOS PARA GINAST | 06.100.948/0001-03 | 26/06/2025 | 0 | 927,00 | 0,00 | 927,00 | ||
| 2025 | 99902 | DISPENSA | TRANSPORTE PASSEIO DE ESTUDO DAS TURMAS DO PRIMEIRO ANO, 04/07/25 - JOI | SUTILTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | 14.604.129/0001-13 | 27/06/2025 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ||
| 2025 | 100245 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CAFE CONSERTO E CORTE COSTURA - SJOA | MARCIO NUNES PROCHNOW | 28.751.274/0001-31 | 01/07/2025 | 0 | 225,31 | 0,00 | 225,31 | ||
| 2025 | 100585 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DO BLOCO ODONTOLOGIA DO SESC BRUSQUE | BAYER ENGENHARIA LTDA | 18.203.285/0001-23 | 03/07/2025 | 0 | 6.969,80 | 0,00 | 6.969,80 | ||
| 2025 | 100936 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO ACOMPANHANTE PARA PRSLAG - BRU | MERCEDES REGINA FORNARIA UBERTI | 35.425.942/0001-04 | 07/07/2025 | 0 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | ||
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