| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 111063 | DISPENSA | LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA SESC SÃO MIGUEL DO OESTE - CEI | AVALIA-SP - AVALIACAO DE IMOVEIS SAO PAULO LTDA | 49.943.957/0001-60 | 22/09/2025 | 1 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | ||
| 2025 | 111547 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS DO ANIVERSARIANTE DO MÊS DE SETEMBRO DO SESC CURITIBANOS | ANA PAULA DEMETRIO VALIM ME | 13.361.246/0001-30 | 24/09/2025 | 1.437,60 | 0,00 | 1.437,60 | |||
| 2025 | 112153 | DISPENSA | REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DE UNIFORMES DE SERVIÇOS GERAIS ENQUANTO NÃO FINALIZA PROCESSO LICITATÓRIO - CD | LOJA DO GUARDA PO LTDA | 05.157.937/0002-70 | 29/09/2025 | 8.335,00 | 0,00 | 8.335,00 | |||
| 2025 | 112304 | DISPENSA | SERVIÇO HIDRAÚLICO | JORGE TORBES ALVES | 14.412.850/0001-01 | 30/09/2025 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | |||
| 2025 | 112658 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE VEICULO | HORIZONTE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 30.941.270/0002-49 | 01/10/2025 | 866,25 | 0,00 | 866,25 | |||
| 2025 | 113005 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA TODA A UNIDADE EM ANEXO ORÇAMENTOS E TRATATIVAS DOS FORNECEDORES. PRODUTO EM ANÁLISE DE PREÇO NO CD, SEM ESTOQUE O CD. | PEREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA | 07.589.610/0001-11 | 03/10/2025 | 446,40 | 0,00 | 446,40 | |||
| 2025 | 113344 | DISPENSA | EXTENSOR DO REMO | RAMON LEAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 36.641.949/0001-18 | 07/10/2025 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | |||
| 2025 | 113704 | DISPENSA | VIOLÃO NYLON NATURAL | ZANCO FILHA LTDA ME | 10.576.524/0001-89 | 08/10/2025 | 394,00 | 0,00 | 394,00 | |||
| 2025 | 114046 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS PARA RECEITA DIVULGADA- MUNDO A MESA DE OUTUBRO - CULINÁRIA ESPANHA | PE DE MANJERICAO COMIDAS CONGELADAS EIRE | 03.154.425/0001-43 | 09/10/2025 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 2025 | 114368 | DISPENSA | ALMOÇO PARA ALUNOS E PROFESSORES EM MAFRA: PASSEIO DE ESTUDOS 5º ANO EM 07/11/25 - JSU | RESTAURANTE LUCCA-MIA LTDA | 01.399.857/0001-99 | 13/10/2025 | 1 | 2.112,50 | 0,00 | 1.953,90 | ||
| 2025 | 114787 | DISPENSA | EQUIPAMENTO DE PALCO (ILUMINAÇÃO) PARA MOSTRA DE TEATRO DE 17 A 22/10/25 - | SALVE EVENTOS E TRANSPORTES LTDA | 45.698.945/0001-67 | 15/10/2025 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | |||
| 2025 | 115191 | DISPENSA | SERVIÇO DE FRETE | COMERCIAL DE FRUTAS VERDURAS E TRANSPORT | 03.785.781/0001-65 | 16/10/2025 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |||
| 2025 | 115597 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA INTEGRA DE NOVEMBRO UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | PRESELNET COMERCIO LTDA | 33.923.959/0001-58 | 20/10/2025 | 585,00 | 0,00 | 585,00 | |||
| 2025 | 116001 | DISPENSA | SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA REUNIAO DO CONSELHO NO SESC PALHOÇA | VENICIO FAGUNDES EVENTOS LTDA | 47.894.525/0001-81 | 22/10/2025 | 2.235,50 | 0,00 | 2.235,50 | |||
| 2025 | 116358 | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS | JJ SERVICOS GRAFICOS E DIGITAIS LTDA | 08.574.045/0001-81 | 24/10/2025 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | |||
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