| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.04 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS - FECOMÉRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.04.01 | FECOMÉRCIO - SALÁRIOS E ENCARGOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.04.02 | FECOMÉRCIO - MATERIAL GRÁFICO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 250.009,20 | 180.188,34 | 9.886,83 | 420.310,71 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 250.009,20 | 180.188,34 | 9.886,83 | 420.310,71 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.01 | TV A CABO - PJ | 10.833,73 | 8.120,28 | 0,00 | 18.954,01 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.02 | REFEIÇOES - FORNECIMENTO ENTRE UNIDADES - PJ | 2.429,26 | 384,04 | 0,00 | 2.813,30 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.03 | ICMS | 48.028,62 | 16.447,46 | 1.761,20 | 62.714,88 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.04 | EXCURSAO E PASSEIO - PJ | 167.485,85 | 107.956,05 | 7.441,69 | 268.000,21 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.10 | OUTROS SERVIÇOS - PJ | 21.231,74 | 47.280,51 | 683,94 | 67.828,31 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.419.127,09 | 1.400.468,05 | 0,00 | 2.819.595,14 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 922.958,32 | 919.299,28 | 0,00 | 1.842.257,60 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 922.958,32 | 919.299,28 | 0,00 | 1.842.257,60 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO | 922.958,32 | 919.299,28 | 0,00 | 1.842.257,60 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 417.889,03 | 414.230,02 | 0,00 | 832.119,05 |
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