| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 3.6.1.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS | 2.444.770,61 | 393.607,34 | 0,00 | 2.838.377,95 |
| 08.agosto | 2018 | 3.6.1.1.1.01.03 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3.316.420,69 | 498.875,12 | 55.526,96 | 3.759.768,85 |
| 08.agosto | 2018 | 3.6.1.1.1.02 | AMORTIZAÇÃO | 2.466.719,10 | 1.639.022,44 | 0,00 | 4.105.741,54 |
| 08.agosto | 2018 | 3.6.1.1.1.02.01 | AMORTIZAÇÃO | 2.466.719,10 | 1.639.022,44 | 0,00 | 4.105.741,54 |
| 08.agosto | 2018 | 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 191.146,91 | 14.071,40 | 134.866,00 | 70.352,31 |
| 08.agosto | 2018 | 3.9.9 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 191.146,91 | 14.071,40 | 134.866,00 | 70.352,31 |
| 08.agosto | 2018 | 3.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 191.146,91 | 14.071,40 | 134.866,00 | 70.352,31 |
| 08.agosto | 2018 | 3.9.9.1.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 191.146,91 | 14.071,40 | 134.866,00 | 70.352,31 |
| 08.agosto | 2018 | 3.9.9.1.1.02 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 191.146,91 | 14.071,40 | 134.866,00 | 70.352,31 |
| 08.agosto | 2018 | 3.9.9.1.1.02.01 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE - INVESTIMENTOS | 191.146,91 | 14.071,40 | 134.866,00 | 70.352,31 |
| 08.agosto | 2018 | 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 339.237.880,50 | 1.966.976,42 | 54.229.710,74 | 391.500.614,90 |
| 08.agosto | 2018 | 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 85.771.336,23 | 0,00 | 12.384.096,07 | 98.155.432,30 |
| 08.agosto | 2018 | 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 85.771.336,23 | 0,00 | 12.384.096,07 | 98.155.432,30 |
| 08.agosto | 2018 | 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 85.771.336,23 | 0,00 | 12.384.096,07 | 98.155.432,30 |
| 08.agosto | 2018 | 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 85.771.336,23 | 0,00 | 12.384.096,07 | 98.155.432,30 |
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