| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.62987 | CERVEJARIA KAIROS LTDA | 0,00 | 0,00 | 648,00 | 648,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.63112 | MARCELO LUIZ TARANTO 03310073980 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 | 1.005,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.63142 | AUTO POSTO EXPRESSO LTDA | 0,00 | 91,88 | 91,88 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.63216 | MARIM REPARACOES LTDA ME | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.63239 | MARIA RITA DE CASSIA ALVES DOS | 0,00 | 5.454,98 | 5.454,98 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.633 | RENATE DAMIAN | 0,00 | 313,31 | 313,31 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.63362 | ELETRONICA CHAPECO EIRELLI EPP | 0,00 | 0,00 | 158,00 | 158,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.63446 | ZANCO FILHA LTDA ME | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.63467 | VENANCIO DOMINGOS NETO | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.6348 | NEARA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 402,38 | 402,38 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.63498 | JD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 362,00 | 362,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.63505 | MARCELO AUGUSTO PIASSA DA ROCHA | 1.110,00 | 1.110,00 | 2.415,00 | 2.415,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.63645 | KALY COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.6370 | V W EDITOR GRAFICO LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.6372 | WILLIAN WALTER SIEVERDT ME | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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