| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.33824 | BEL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.33901 | MASSOCA ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 111,52 | 111,52 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.33947 | M F MEDEIROS GUAREZI - ME | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.34028 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.34046 | DUDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 989,83 | 1.769,83 | 1.932,50 | 1.152,50 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.34066 | CHIAMENTI SISTEMAS CONTRA INCENDIO E SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 2.305,00 | 2.305,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.34357 | GREICE MIOTELLO 04128711900 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.34404 | PRO EVENTOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.34452 | CLARO S.A (EMBRATEL) | 0,00 | 9,88 | 9,88 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.34479 | ELETROBOX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.34657 | MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 0,00 | 190,40 | 190,40 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.3474 | S M RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 67,20 | 67,20 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.3484 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS TIA NORA LTDA | 2.264,20 | 2.906,20 | 2.097,00 | 1.455,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.34872 | RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA | 13.659,00 | 13.659,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.34907 | ISRAEL ALVES VARELA | 0,00 | 125,00 | 250,00 | 125,00 |
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