| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.15629 | ANA PAULA CAETANO | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.15637 | FACCINA DALTORA EQUIP. SEG. LTDA | 195,00 | 391,00 | 196,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.15641 | TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.15651 | MAQUISILVA ASSISTENCIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 361,00 | 361,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.15715 | JOAÇABA PNEUS LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.008,00 | 3.008,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.15748 | MARIA CRISTINA CONSERTO DE PEÇAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.143,15 | 1.143,15 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.1576 | SETTI SISTEMAS LTDA | 0,00 | 2.144,05 | 2.144,10 | 0,05 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.15780 | RONALDO MUNIZ RODRIGUES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.15805 | TUBARAO SANEAMENTO S.A. | 0,00 | 0,00 | 2.294,58 | 2.294,58 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.15806 | IMPRIMAIS LTDA | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 200,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.15820 | DEDETIZADORA BARROS LTDA | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.15832 | PANIFICADORA E CONFEITARIA VIEIRA E DALLA COSTA LTDA. - EPP | 0,00 | 171,00 | 171,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.15836 | MAERCIO LAUS | 0,00 | 0,00 | 6.168,00 | 6.168,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.15838 | EXPRESSO COLETIVO IÇARENSE LTDA. | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.15852 | EMPÓRIO COM. DE COSMÉTICOS E EQUIP. ESTÉT. LTDA-ME | 78,40 | 78,40 | 0,00 | 0,00 |
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