| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 117484 | INEXIGIBILIDADE | OFICINEIRO DO SETOR ARTISTICO - OFICINAS DE TEATRO - PAL | 63.282.195 MATEUS JUNIOR FAZZIONI | 63.282.195/0001-20 | 03/11/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 124626 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA TEATRAL BOI DE MAMÃO NO HOTEL SESC CACUPÉ | SANDRO DE SOUZA PENTEADO | 16.763.215/0001-02 | 19/12/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 119576 | DISPENSA | SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO ENCERRAMENTO - SCFOR | 54.682.238 CELESTE RODRIGUES RIBEIRO | 54.682.238/0001-73 | 17/11/2025 | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 | |||
| 2025 | 119000 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA PARA MOSTRA DE ARTES E IDEIAS | DOOF PARQUE DE DIVERSÕES LTDA ME | 10.349.233/0001-58 | 13/11/2025 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | |||
| 2025 | 120899 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO INTERNO PARA INTEGRA DE FINAL DE ANO DO SESC CRICIÚMA | EDER GUIMARAES 00660801930 | 19.765.278/0001-88 | 26/11/2025 | 2.076,00 | 0,00 | 2.076,00 | |||
| 2025 | 122050 | DISPENSA | QUEIJO GORGONZOLA PEÇA +-3KG | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 03/12/2025 | 232,45 | 0,00 | 151,09 | |||
| 2025 | 122777 | DISPENSA | MONITORIA BRINCANDO NAS FÉRIAS - RDS | CHIRLES VERIDIANA RATH | *.519.019-* | 08/12/2025 | 3.172,50 | 0,00 | 3.172,50 | |||
| 2025 | 123422 | DISPENSA | AQUISIÇÃO ITENS PARA PREMIAÇÃO PROJETO QUALIVIDA | MEGAZAM MODA SPORT LTDA EPP | 85.264.539/0001-00 | 11/12/2025 | 499,80 | 0,00 | 499,80 | |||
| 2025 | 123962 | DISPENSA | LIMPEZA DE CERCA E REGA DAS PLANTAS DURANTE AS FERIAS - COMUNIDADE BIGUAÇÚ | TERRA NOVA PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA | 18.904.436/0001-70 | 16/12/2025 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |||
| 2025 | 124538 | DISPENSA | MATERIAL PARA USO SETOR DE MANUTENÇÃO. | JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 08.093.667/0001-98 | 18/12/2025 | 689,66 | 0,00 | 689,66 | |||
| 2025 | 221/2025 | PREGÃO | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO DE CÂMERAS PARA O HOTEL SESC BLUMENAU | VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI EP | 79.929.774/0001-51 | 30/06/2025 | 12 | 44.319,96 | 0,00 | 18.466,65 | ||
| 2025 | 122826 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE CAMAS (BASE BOX) E COLCHÕES DE SOLTEIROS PE 81/25 TOC 5313.01/2025 - PRSLAG | SONOMAG COMERCIO DE COLCHOES MAGNETIZADOS LTDA | 82.281.353/0001-71 | 08/12/2025 | 1 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | ||
| 2025 | 117734 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS ABERTURA TEMPORADA DE VERÃO - PRSLAG | ANDERSON DA COSTA | 26.938.075/0001-01 | 04/11/2025 | 5.220,00 | 0,00 | 5.220,00 | |||
| 2025 | 124636 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA - SESC VERÃO 2026 - BCA | FERNANDA BORGES RAUPP 06684001964 | 22.195.331/0001-67 | 19/12/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 115233 | DISPENSA | LAVAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DA UNIDADE PLACAS RYW 1F37 E RYX 2E07 | JAIME DIAS 61389480925 | 18.010.182/0001-47 | 16/10/2025 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
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