| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 122664 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS GTI - DR | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 85.232.197/0001-47 | 09/12/2025 | 474,00 | 0,00 | 474,00 | |||
| 2025 | 123302 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS | JJ SERVICOS GRAFICOS E DIGITAIS LTDA | 08.574.045/0001-81 | 10/12/2025 | 213,00 | 0,00 | 213,00 | |||
| 2025 | 123853 | DISPENSA | SERVIÇO DE MONITORIA SESC VERÃO - LAGU | JOAO PEDRO EUZEBIO FERNANDES | *.483.139-* | 15/12/2025 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | |||
| 2025 | 124412 | DISPENSA | INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO. | GILBERTO PEREIRA 34680438991 | 30.126.852/0001-90 | 18/12/2025 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | |||
| 2025 | PE 019/25 - 01 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS ( SACO E PAPÉIS ESPECIAIS) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | DEPOTHAUS COMERCIO LTDA | 54.431.559/0001-03 | 25/06/2025 | 12 | 98.993,42 | 0,00 | 34.104,54 | ||
| 2025 | PE 075/25 - 08 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SANEANTES) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | SAFI COM. ATACADISTA EIRELI | 13.839.796/0001-12 | 07/11/2025 | 12 | 30.202,56 | 0,00 | 3.800,88 | ||
| 2025 | 106361 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS - PROJETO REDE SESC DE TEATROS - GEC | CIA ARTISTICA COBAIA CENICA LTDA | 15.431.727/0001-09 | 18/08/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 123908 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA - SESC VERÃO 2026 - MAFRA | SUELLEN WAGNER | 35.563.182/0001-93 | 15/12/2025 | 4.190,00 | 0,00 | 4.190,00 | |||
| 2025 | 113203 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, LUZ, VÍDEO E ESTRUTURAS PARA A MOSTRA DE FINAL DE ANO DOS CURSOS DE DANÇA E MÚSICA - ING | SALVE EVENTOS E TRANSPORTES LTDA | 45.698.945/0001-67 | 06/10/2025 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |||
| 2025 | 122957 | DISPENSA | LOCAÇÃO TOTEM DE FOTOS | BRUNO CESAR PONTES COSTA | 21.613.742/0001-62 | 08/12/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 120578 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO SALÃO DO CENTRO EVENTOS DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ANDERSON DA COSTA | 26.938.075/0001-01 | 24/11/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 121895 | DISPENSA | ASSESSORIA PARA FUTEBOLHA PARA ARNAS DO SESC VERÃO 2026. | DENIEL ALLAN DA ROCHA 07531342928 | 22.350.679/0001-81 | 03/12/2025 | 8.334,00 | 0,00 | 8.334,00 | |||
| 2025 | 122665 | DISPENSA | PARAFUSO E CANOS PARA PIAS DA COZINHA | FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 01.911.826/0002-56 | 05/12/2025 | 63,40 | 0,00 | 63,40 | |||
| 2025 | 123326 | DISPENSA | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS ARENAS SESC VERÃO TOC 10573.01/2025 | ZOOME PRODUCOES LTDA | 51.574.126/0001-00 | 11/12/2025 | 8.667,00 | 0,00 | 8.667,00 | |||
| 2025 | 123854 | DISPENSA | SERVIÇO DE MONITORIA SESC VERÃO - LAGU | LARYSSA DELFINO | *.403.949-* | 15/12/2025 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | |||
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