| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 124385 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ODORIZADOR DE AMBIENTE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CRICIÚMA | CASA DO CONDOMÍNIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 07.641.951/0001-99 | 18/12/2025 | 2.066,00 | 0,00 | 2.066,00 | |||
| 2025 | CC 013/25 - 02 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PESCADOS E SUÍNOS PELO PERIODO DE 12 MESES - CONCÓRDIA. | COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 15.547.699/0001-81 | 25/06/2025 | 12 | 79.014,00 | 0,00 | 25.702,48 | ||
| 2025 | PE 071/25 PAT | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA AS UNIDADES DO SESC/SC | DREAM MARCENARIA LTDA | 30.737.649/0001-50 | 25/09/2025 | 12 | 1.724.687,80 | 1.724.687,80 | 225.753,24 | ||
| 2025 | 121/2025 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA UNIDADE DE URUBICI | PAPUA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 24.820.162/0001-34 | 23/04/2025 | 36 | 34.800,00 | 0,00 | 29.000,00 | ||
| 2025 | 123811 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SESC VERÃO - TUB | IGOR DE OLIVEIRA COUGO 02126968073 | 42.106.366/0001-90 | 15/12/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 112557 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSERÇÕES EM RÁDIO DA CAMPANHA DE MATRÍCULA 2026 SESC RIO DO SUL | RÁDIO ALIANÇA 93 LTDA EPP | 07.417.098/0001-26 | 01/10/2025 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | |||
| 2025 | 118292 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | AGROPECUARIA TERRA E TROPA LTDA | 37.138.784/0001-29 | 07/11/2025 | 4.043,00 | 0,00 | 4.043,00 | |||
| 2025 | 120495 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE ROTEIRO ITAPIRANGA - CHA | KRUGER TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 09.594.951/0001-00 | 24/11/2025 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |||
| 2025 | 121846 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE ROTEIRO SÃO MARTINHO - LAGU | THAISTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT | 03.627.770/0001-57 | 02/12/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 122648 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE AGUA 20LT-PRSLAG | COMERCIO DE BEBIDAS CORAL LTDA | 84.940.923/0001-13 | 05/12/2025 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |||
| 2025 | 123244 | DISPENSA | SUPRIMENTOS DE INFO | REDETEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI | 07.293.323/0001-60 | 10/12/2025 | 227,73 | 0,00 | 227,73 | |||
| 2025 | 123825 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE TENDA PARA MOSTRA DE ARTES - SJB | SQUARE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME | 16.646.567/0001-70 | 15/12/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 124386 | DISPENSA | REFERENTE COMPRE ÁGUA BOMBONA 20 LITROS PARA O CD | HERCILIO CORREA RODRIGUES - ME | 76.864.677/0001-30 | 18/12/2025 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | |||
| 2025 | CC 14/25 – 002 | CONCORRÊNCIA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA AS UNIDADE DE JOINVILLE, JARAGUÁ DO SUL, HOTEL BLUMENAU, ITAJAÍ E BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PELO PERÍODO DE 12 MESES | VALDECIR BECKER & CIA LTDA - ME | 15.411.780/0001-30 | 27/05/2025 | 12 | 40.500,00 | 0,00 | 16.821,45 | ||
| 2025 | CC 073/25 – 01 | CONCORRÊNCIA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA AS UNIDADES DE ARARANGUÁ, CONCÓRDIA, LAGES CRICIÚMA (EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLA), PELO ÉRÍODO DE 12 MESES | COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS DO EDER LT | 12.776.469/0001-04 | 27/11/2025 | 12 | 846.109,00 | 0,00 | 53.644,14 | ||
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