| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 124794 | DISPENSA | AQUISIÇÃO URGENTE DE INSUMOS ALIMENTARES E COMPLEMENTARES PARA A CEIA DE NATAL DOS CLIENTES DO HOTEL | JAQUELINE BAUER TB | 85.177.525/0001-50 | 30/12/2025 | 653,50 | 0,00 | 653,50 | |||
| 2025 | PE 010/25 - 21 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA PARA AS UNIDADES DO SESC/SC. | SOS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 26/03/2025 | 12 | 58.632,00 | 0,00 | 29.811,08 | ||
| 2025 | PE 063/2025 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA O SESC/SC | ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA | 13.960.165/0001-57 | 12/09/2025 | 12 | 465.984,00 | 0,00 | 18.299,39 | ||
| 2025 | 122536 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE BRINDES SESC VERÃO 2026 VIA PROCESSO LICITATÓRIO APROVADO NO TOC 07154.01/2025 PE 104/2025 | LIKE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 23.663.284/0001-00 | 05/12/2025 | 1 | 1.817,00 | 0,00 | 512,00 | ||
| 2025 | 123361 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA - SESC VERÃO - TUB | ALANA MENEGHEL REIS | 20.779.383/0001-55 | 10/12/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 110515 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDA DE MOBILIÁRIOS - EST | 60.061.794 JONATHAN AMORIM DE SOUZA | 60.061.794/0001-25 | 17/09/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 118025 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICO PARA COZINHA DO HOTEL SESC CACUPÉ | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | 06/11/2025 | 7.366,06 | 0,00 | 7.366,06 | |||
| 2025 | 120348 | DISPENSA | ENCERADEIRA PARA TROCA DO CABO TOTAL NA COR AZUL. | MAQUISILVA ASSISTENCIA E COMERCIO LTDA | 02.863.474/0001-92 | 21/11/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 121771 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA - HSCAC | MR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 47.033.366/0001-20 | 01/12/2025 | 2.975,00 | 0,00 | 1.105,00 | |||
| 2025 | 122588 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O PROJETO HORA DO BRINCAR - SMO | EGIDE TEREZINHA ANGST LTDA | 53.193.145/0001-12 | 05/12/2025 | 1.666,10 | 0,00 | 1.666,10 | |||
| 2025 | 123193 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS - UO SJOA | EQUIPAFACIL MAQUINAS, EQUIP. E EMBALAGENS LTDA | 43.095.381/0001-42 | 09/12/2025 | 1.105,75 | 0,00 | 1.105,75 | |||
| 2025 | 123756 | DISPENSA | PANIFÍCIUS | JONAS EDISON NAIBO & CIA LTDA ME | 80.679.301/0001-22 | 12/12/2025 | 133,40 | 0,00 | 133,40 | |||
| 2025 | 124347 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PARA REFEITÓRIO-PRSLAG | BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA | 87.296.026/0146-71 | 18/12/2025 | 639,00 | 0,00 | 639,00 | |||
| 2025 | 124796 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE DE ALCATRA E MAMINHA PARA RESTAURANTE-PRSLAG | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 30/12/2025 | 220,34 | 0,00 | 197,91 | |||
| 2025 | PE 010/25 - 22 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA PARA AS UNIDADES DO SESC/SC. | SOS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 26/03/2025 | 12 | 9.772,00 | 0,00 | 4.397,40 | ||
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