| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 123167 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE COPOS PARA GOVERNANÇA - PRSLAG | COMERCIAL MCD LTDA EPP | 10.630.842/0001-80 | 09/12/2025 | 262,04 | 0,00 | 262,04 | |||
| 2025 | 123737 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O BRINCANDO NAS FERIAS EM ANEXO AUTORIZAÇÃO PARA DESFLEGAR PREVISÃO ORÇAMENTARIA E ORÇAMENTO EM ANEXO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 12/12/2025 | 425,09 | 0,00 | 390,19 | |||
| 2025 | 124331 | DISPENSA | LOCAÇÃODE TENDA 10X10 EXTENSÃO DO TEMPO ATÉ DIA 20/12 PARA ATENDIMENTO DO BRINCANDO NAS FÉRIAS | PC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 07.656.827/0001-05 | 17/12/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 124783 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LENTILHA E FRUTAS CRISTALIZADA PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | COMERCIAL DE ALIMENTOS MILÊNIO LTDA | 07.773.491/0001-52 | 29/12/2025 | 258,12 | 0,00 | 258,12 | |||
| 2025 | PE 010/25 - 07 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA PARA AS UNIDADES DO SESC/SC. | SOS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 26/03/2025 | 12 | 40.884,00 | 0,00 | 21.536,19 | ||
| 2025 | PE 061/25 - SJB | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SALGADOS CONGELADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS RESTAURANTES, LANCHONETES E REFEIÇÕES DA EDUCAÇÃO DAS UNIDADES DO SESC/SC | AGAPE DISTRIBUIDORA LTDA | 54.377.052/0001-00 | 05/12/2025 | 12 | 52.450,00 | 0,00 | 4.568,00 | ||
| 2025 | 122526 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE BRINDES SESC VERÃO 2026 VIA PROCESSO LICITATÓRIO APROVADO NO TOC 07154.01/2025 PE 104/2025 | LIKE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 23.663.284/0001-00 | 04/12/2025 | 1 | 419,85 | 0,00 | 280,55 | ||
| 2025 | 123274 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA - SESC VERÃO - JOA | SABIA GESTAO CRIATIVA LTDA ME | 21.213.122/0001-36 | 10/12/2025 | 1.610,00 | 0,00 | 1.610,00 | |||
| 2025 | 109201 | DISPENSA | DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) AR CONDICIONADOS ADQUIRIDOS VIA REGISTRO DE PREÇO PARA: SALAS MULTILAB, BIBLIOTECA, PROFESSORES E NA AMPLIAÇÃO ACADEMIA - ARA | CLEAN CLIMATIZAÇÃO LTDA | 08.111.426/0001-24 | 09/09/2025 | 37.910,00 | 0,00 | 37.910,00 | |||
| 2025 | 117868 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE JANTAR PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DO SESC TIJUCAS E SÃO JOÃO BATISTA | FORNO BAR ALFERO CHOPERIA LTDA | 54.281.953/0001-02 | 05/11/2025 | 6.912,00 | 0,00 | 6.480,00 | |||
| 2025 | 120160 | DISPENSA | LIMPEZA DA COIFA DA COZINHA DA UNIDADE -SJB | FRITZKE DESINSETIZACOES LTDA | 55.847.306/0001-70 | 19/11/2025 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | |||
| 2025 | 121730 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA INTERVENÇÃO ARTISTICA DO PROJETO MUNDO A MESA- REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2025 ÀS 11H ÀS14H NO RESTAURANTE DA UNIDADE - CULTURA ITALIA | GRACIELA SIMONI LTDA | 21.999.971/0001-67 | 01/12/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 122570 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO. | METALURGICA STAMPOS IND E COM LTDA | 00.260.907/0002-70 | 05/12/2025 | 869,51 | 0,00 | 869,51 | |||
| 2025 | 123171 | DISPENSA | SERVIÇO DE REPARO E POLIMENTO NO PISO DA CASA DA CULTURA EM SÃO JOAQUM | GILSON SANTOS RAMOS | *.940.539-* | 09/12/2025 | 3.760,00 | 0,00 | 3.759,89 | |||
| 2025 | 123736 | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA PROJETO MOSTRA SESC DE CINEMA - CCVR | VN IMPRESSOES E COPIAS LTDA ME | 08.401.375/0001-75 | 12/12/2025 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | |||
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