| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 124306 | DISPENSA | SERVIÇO DE PLOTAGENS | QUELEN SILVA BRISTES IMPERIAL PELICULAS | 36.425.289/0001-38 | 17/12/2025 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | |||
| 2025 | 124765 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA RESTAURANTE-PRSLAG | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 26/12/2025 | 536,70 | 0,00 | 536,70 | |||
| 2025 | CC 010/25 - 24 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PESCADOS, OVINO E SUÍNOS PELO PERIODO DE 12 MESES - HSBLU, BRU, JOI, ITA, JSU, BCA E RDS. | SOS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 03/04/2025 | 12 | 143.460,40 | 143.460,40 | 87.619,04 | ||
| 2025 | PE 059/25 - 05 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (BASE SECA) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTROD E DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | SEBMED PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI | 33.154.286/0001-19 | 02/10/2025 | 12 | 7.644,00 | 0,00 | 1.560,00 | ||
| 2025 | 122512 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE BRINDES SESC VERÃO 2026 VIA PROCESSO LICITATÓRIO APROVADO NO TOC 07154.01/2025 PE 104/2025 | DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA | 16.804.425/0001-93 | 04/12/2025 | 1 | 793,55 | 0,00 | 793,55 | ||
| 2025 | 123039 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS - SESC VERÃO 2026 - ARA | CARLOS DANIEL VELAZQUEZ | 14.634.308/0001-01 | 09/12/2025 | 5.390,80 | 0,00 | 5.390,80 | |||
| 2025 | 284/2025 | DISPENSA | SERVIÇO DE TROCA DO PISO UNIDADE BCA. TOC 2025 06765.01/2025 | MHC SERVICOS LTDA | 35.454.569/0001-01 | 04/09/2025 | 2 | 135.052,02 | 0,00 | 129.828,97 | ||
| 2025 | 117678 | DISPENSA | MONITORIA | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | *.717.379-* | 04/11/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 120053 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MORCELA BRANCA PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | CORDIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 02.171.661/0001-05 | 19/11/2025 | 538,80 | 0,00 | 538,80 | |||
| 2025 | 121696 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA CAPACITAÇÃO INTERNA DO SESC PALHOÇA | TAISE RECCO CAMEU 06119712917 | 26.784.886/0001-03 | 01/12/2025 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | |||
| 2025 | 122440 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO GERAIS - SESC VERÃO 2026 | MJ SEGURANCA E EVENTOS LTDA | 41.108.232/0001-45 | 05/12/2025 | 33.998,00 | 0,00 | 33.998,00 | |||
| 2025 | 123142 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ARLA PARA O CAMINHÃO DO SESC MESA BRASIL | AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 06.139.250/0001-93 | 09/12/2025 | 882,00 | 0,00 | 378,00 | |||
| 2025 | 123709 | DISPENSA | CAFÉ COLONIAL | JUCIANI TEIXEIRA MARTINELLO | *.162.499-* | 13/12/2025 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | |||
| 2025 | 124308 | DISPENSA | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA EMPILHADEIRA DO CD. | MAQCEN COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 02.544.916/0001-38 | 17/12/2025 | 4.850,00 | 0,00 | 4.850,00 | |||
| 2025 | 124766 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI FOGALI LTDA | 00.780.960/0001-11 | 26/12/2025 | 968,78 | 0,00 | 968,78 | |||
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