| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 123113 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE JOGOS | FERNANDO BAHR 06702605927 | 27.405.541/0001-56 | 09/12/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 123675 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EXTERNO DE LAVANDERIA - PRLAG. | LAVANDERIA BRASIL LTDA | 20.206.204/0001-90 | 12/12/2025 | 2.445,80 | 0,00 | 2.445,80 | |||
| 2025 | 124278 | DISPENSA | SERVIÇO EM HORAS DE CAMINHÃO MUNCK NA POUSADA - PRSLAG. | ELETRO MOTORES RIO BONITO LTDA | 80.738.990/0001-07 | 17/12/2025 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |||
| 2025 | 124743 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PINHÃO MOIDO PARA RESTAURANTE-PRSLAG | VALDORI GARCIA | *.153.799-* | 23/12/2025 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | |||
| 2025 | CC 010/25 - 05 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PESCADOS, OVINO E SUÍNOS PELO PERIODO DE 12 MESES - HSBLU, BRU, JOI, ITA, JSU, BCA E RDS. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 11/04/2025 | 12 | 35.900,40 | 0,00 | 16.472,98 | ||
| 2025 | CC 056-25 - 9 | CONCORRÊNCIA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TOC 5779/2025 | CRISTIANE MALVINA AMARAL BREHM LUIZ ME | 05.389.447/0001-18 | 27/08/2025 | 12 | 2.112.511,00 | 0,00 | 165.015,37 | ||
| 2025 | 122495 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE BRINDES SESC VERÃO 2026 VIA PROCESSO LICITATÓRIO APROVADO NO TOC 07154.01/2025 PE 104/2025 | DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA | 16.804.425/0001-93 | 04/12/2025 | 1 | 864,70 | 0,00 | 864,70 | ||
| 2025 | 122848 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SHOW DE SAMBA E PAGODE PARA DIA 13/12/2025 DAS 20H AS 22H | 53.661.457 RICARDO RIBEIRO FABRI | 53.661.457/0001-03 | 08/12/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 105971 | DISPENSA | 4 IMPRESSÕES TAMANHO: 90X120 | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | 14/08/2025 | 298,08 | 0,00 | 298,08 | |||
| 2025 | 117458 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DA COZINHA DO CENTRO DE EVENTOS DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | 37.438.654 MARCELO DOMINGOS | 37.438.654/0001-01 | 03/11/2025 | 139,52 | 0,00 | 139,52 | |||
| 2025 | 119989 | DISPENSA | LIMPEZA ANUAL DAS CAIXAS D'ÁGUA DO HOTEL - HSCAC | NO PRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 47.157.769/0001-81 | 19/11/2025 | 8.160,00 | 0,00 | 8.160,00 | |||
| 2025 | 121662 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FAGOTINNI DE FRANGO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CURITIBANOS | ANA PAULA DEMETRIO VALIM ME | 13.361.246/0001-30 | 01/12/2025 | 2.460,00 | 0,00 | 2.460,00 | |||
| 2025 | 122412 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PROJETO MICROBIT DAS TURMAS DO DO 5° E 6° ANOS DO SESC ARARANGUÁ | PISCALED COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | 28.340.568/0001-70 | 04/12/2025 | 1.544,00 | 0,00 | 1.544,00 | |||
| 2025 | 123114 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VW/ DELIVERY 11.180 – (CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO) | DANIELA MARIANO DE SOUZA 09425771910 | 46.733.484/0001-89 | 09/12/2025 | 369,00 | 0,00 | 369,00 | |||
| 2025 | 123676 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ENTRECOT PARA EVENTO-PRSLAG | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 12/12/2025 | 748,62 | 0,00 | 610,54 | |||
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