| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 123636 | DISPENSA | COOFFE BREAK PARA PIO CORREA E CRI | TATIANA RODRIGUES | 21.828.166/0001-70 | 12/12/2025 | 1.226,40 | 0,00 | 1.226,40 | |||
| 2025 | 124210 | DISPENSA | GORRO PAPAI NOEL 12UN | NANY FESTAS LTDA ME - (JOSE UGGIONI ME) | 07.252.795/0001-74 | 17/12/2025 | 47,88 | 0,00 | 47,88 | |||
| 2025 | 124712 | DISPENSA | LOCAÇAO DE CAÇAMBA | ASN TIRA ENTULHOS LTDA | 03.707.683/0001-00 | 19/12/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | CC 009/25 - 02 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PESCADOS E SUÍNOS PELO PERIODO DE 12 MESES - HSCAC, PRA, PAL, EST, TIJ E SJB. | D'LA COSTA COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA | 11.306.282/0001-76 | 16/04/2025 | 12 | 93.060,00 | 0,00 | 35.535,50 | ||
| 2025 | PE 50-25 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS 50-25 PARA AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA SALA DE VACINAÇÃO (12 MESES) - PRAINHA | CLINICA REABILITAR LTDA | 02.215.288/0001-47 | 25/07/2025 | 12 | 519.700,00 | 0,00 | 51.226,00 | ||
| 2025 | 120313 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE ACERVO ESPORTIVO E RECREATIVO SESC VERÃO 2026 - PE 91/25 - TOC 07531.01/2025 | FTS MULTIMARCAS LTDA | 46.513.786/0001-41 | 24/11/2025 | 1 | 1.238,72 | 0,00 | 1.238,72 | ||
| 2025 | 122001 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SESC VERÃO - XAN | ELOISA DE ALMEIDA FERREIRA 09501818977 | 41.349.319/0001-04 | 02/12/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 104321 | DISPENSA | SERVIÇO DE BORRACHARIA. | PAULO CESAR GOMES | 13.872.030/0001-30 | 01/08/2025 | 615,00 | 0,00 | 595,00 | |||
| 2025 | 117217 | DISPENSA | REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE PANIFICAÇÃO PARA O LANCHE DE NOVEMBRO - CHA | PANIFICADORA E CONFEITARIA PORTAL DO SABOR LTDA | 10.945.092/0001-36 | 31/10/2025 | 4.200,00 | 0,00 | 3.648,60 | |||
| 2025 | 119831 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE AR-CONDICIONADO - SJOA. | STALL AR LTDA | 56.637.926/0001-47 | 18/11/2025 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | |||
| 2025 | 121575 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS ESPECIAIS PARA USO NA DECORAÇÃO E CONFECÇÃO DE BOLOS E RECEITAS PARA USO NO CAFÉ COLONIAL, SOLICITADO PELA NUTRIÇÃO DA UNIDADE - HSBL | COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS DO EDER LT | 12.776.469/0001-04 | 28/11/2025 | 252,60 | 0,00 | 231,71 | |||
| 2025 | 122367 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS DE LAVAS LOUÇAS DO SESC SÃO JOAQUIM | ROBERTO VANDERLEI ZANROSSO DE OLIVEIRA 55482929000 | 47.909.798/0001-52 | 04/12/2025 | 2.742,00 | 0,00 | 2.742,00 | |||
| 2025 | 123069 | DISPENSA | SERVIÇO DE REFEIÇÕES ROTEIRO RODEIO - JSU | FORMAGI & RAPHAELI CONFEITARIA LTDA | 26.978.208/0001-73 | 09/12/2025 | 5.180,00 | 0,00 | 5.106,00 | |||
| 2025 | 123631 | DISPENSA | SERV. CHURRASQUEIRO | 61.682.620 CLEITON DA ROCHA | 61.682.620/0001-42 | 12/12/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 124211 | DISPENSA | SERVIÇO MANUTENÇÃO CAMERA CONGELADA | AQUI AGORA SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | 56.385.167/0001-72 | 17/12/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
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