| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 128436 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO - EXCURSÃO GRAVATAL - PRA | MARCIA FERNANDES 77062353949 | 21.393.859/0001-88 | 03/02/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2026 | 128847 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA ACOMPANHANTE E REFEIÇÕES RECEPTIVO SESC RS - HSCAC | CAROLINNE THOMAZI NIEHEUS SCHLICKMANN | 30.033.524/0001-40 | 05/02/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2026 | 129233 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICA DO SESC CRICIÚMA | ODONTOCRIL COM. EQUIP. MEDICO ODONT. LTD | 08.467.533/0001-90 | 09/02/2026 | 1.384,00 | 0,00 | 1.384,00 | |||
| 2026 | 129792 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD. | MF DE ALMEIDA E CIA LTDA | 05.021.932/0001-34 | 12/02/2026 | 200,70 | 0,00 | 200,70 | |||
| 2026 | 130219 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ASPIRADOR DE PÓ - SLCAÇ | SOLON COELHO DE SOUZA NETO - ME | 02.627.737/0001-64 | 16/02/2026 | 133,00 | 0,00 | 133,00 | |||
| 2026 | 130712 | DISPENSA | FOTO - 10X15 CM PAPEL FOTOGRÁFICO 4X0 CORES FOSCO 001112030001 - AC/A.F-CURSO DE DANÇA | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | 19/02/2026 | 147,50 | 0,00 | 147,50 | |||
| 2026 | 131244 | DISPENSA | BRINQUEDO DE AREIA | ADERBAL JOÃO MACHADO DE SOUZA | 85.784.858/0003-09 | 24/02/2026 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2026 | 131831 | DISPENSA | COMPRA DE TORNEIRA PARA ORGANIZAÇÃO DA COPA. | LOJAS MILIUM LTDA. | 83.240.333/0010-06 | 02/03/2026 | 147,90 | 0,00 | 147,90 | |||
| 2026 | 132755 | DISPENSA | LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA UNIDADE, PLACAS - SXU 0H57 - RYX 2E87 - SXC 6A88 - RYE 0D68 - RYH 7E10 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS WOLFF | 30.300.528/0001-47 | 09/03/2026 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2026 | 133916 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MASSA DE PIZZA | PANIFICADORA FENIX LTDA | 11.514.021/0001-41 | 17/03/2026 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |||
| 2026 | 124908 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITEM PARA USO NO RESTAURANTE E LANCHONETE, SOLICITADO PELO SETOR DE NUTRIÇÃO DA UNIDADE, A/C JESSICA BERGER - HSBL | COOP DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO I | 82.647.165/0036-44 | 05/01/2026 | 65,98 | 0,00 | 65,98 | |||
| 2026 | 125150 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA 18LT E 900ML PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 20 DIAS, OBJETOS DA LICITAÇÃO CC 52/2024. REFEREM-SE A ITENS CANCELADOS DEVIDO AUMENTO DE PREÇOS. JÁ CONSTA NOVO PROCESSO EM ANDAMENTO NA LICITAÇÃO CC Nº 80/25. | SOS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 07/01/2026 | 27.765,00 | 0,00 | 27.765,00 | |||
| 2026 | 125428 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A UNIDADE - SJB | DREI L COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 26.947.900/0001-34 | 09/01/2026 | 19,95 | 0,00 | 19,95 | |||
| 2026 | 125836 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFRESQUEIRA PARA ESCOLA (INFANTIL E FUNDAMENTAL) DO SESC XANXERÊ | EXPRESS EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA | 45.961.017/0001-43 | 14/01/2026 | 7.561,26 | 0,00 | 7.561,26 | |||
| 2026 | 126189 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LONAS) SESC VERÃO - TIJ | IMPRIMAIS LTDA | 09.348.827/0001-65 | 16/01/2026 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
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