| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 126137 | DISPENSA | FERRAMENTAS | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO | 92.664.028/0089-83 | 15/01/2026 | 745,00 | 0,00 | 745,00 | |||
| 2026 | 126471 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORME / EPI PARA COLABORADORES - HSBL | UNIBLU UNIFORMES LTDA | 14.058.652/0001-91 | 19/01/2026 | 284,00 | 0,00 | 284,00 | |||
| 2026 | 126822 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RABO BOVINO PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 21/01/2026 | 508,50 | 0,00 | 508,50 | |||
| 2026 | 127239 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS/FRUTAS PARA O CAMARIM DOS ARTISTAS DURANTE O SESC VERÃO DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | VERDUREIRA CENTRAL LTDA | 11.349.889/0001-33 | 23/01/2026 | 32,39 | 0,00 | 29,37 | |||
| 2026 | 127597 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICO PARA A COZINHA ESCOLAR DO SESC ESTREITO | VIA INOX VAREJO E DISTRIB. DE UTILIDADES | 04.685.362/0003-86 | 27/01/2026 | 2.757,30 | 0,00 | 2.757,30 | |||
| 2026 | 127968 | DISPENSA | ADITIVO PARA REQUISÃO: 440907 - PEDIDO:122440 - AMPLIAÇÃO DA EQUIPE DE AGENTES DE LIMPEZA - SESC VERÃO | MJ SEGURANCA E EVENTOS LTDA | 41.108.232/0001-45 | 30/01/2026 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | |||
| 2026 | 128349 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA O PARQUE DA EDUCAÇÃO - SJB | GV MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 01.331.667/0001-30 | 02/02/2026 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
| 2026 | 128781 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GANCHOS ESCOLA - TIJ | MUNDIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 73.759.235/0001-35 | 04/02/2026 | 201,25 | 0,00 | 201,25 | |||
| 2026 | 129168 | DISPENSA | MATERIAIS PARA DECORAÇÃO | WILLY BIJUTERIAS LTDA | 06.372.158/0001-79 | 09/02/2026 | 132,50 | 0,00 | 132,50 | |||
| 2026 | 129713 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABO PP PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINACAO LTDA | 28.242.921/0001-80 | 11/02/2026 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |||
| 2026 | 130141 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE JANELA CRECHE | KEMER VIDROS E DIVISÓRIAS | 65.080.555/0001-36 | 13/02/2026 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2026 | 130620 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MDF E DRYWALL PARA FECHAMENTO DA PORTA AO LADO DA CENTRAL - SJOA | COMPENSADOS LAGES- CASA DO MARCENEIRO - | 79.426.243/0001-46 | 19/02/2026 | 479,63 | 0,00 | 479,63 | |||
| 2026 | 131128 | DISPENSA | SERVIÇO DE PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA PARA O SESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ | GOMES DI MALTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 36.405.209/0001-82 | 24/02/2026 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | |||
| 2026 | 131711 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃO SEM GLÚTEN PARA USO NO CAFÉ DA MANHÃ PELOS HÓSPEDES COM INTOLERÂNCIA ALIMENTAR, PROCESSO PARCIAL PARA CERCA DE 10 DIAS DEVIDO A BAIXA VALIDADE DO INSUMO, MARCAS E PREÇOS PODEM VARIAR CONFORME DISPONIBILIDADE DO FORNECEDOR - HSBL | COOP DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO I | 82.647.165/0036-44 | 27/02/2026 | 179,90 | 0,00 | 179,90 | |||
| 2026 | 132586 | DISPENSA | HORTIFRUTI | WILLNER PLUS LTDA | 04.217.643/0001-42 | 06/03/2026 | 29,96 | 0,00 | 19,28 | |||
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