| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 125058 | DISPENSA | NECESSIDADE DE IMPRESSÃO DE FOLHAS A3 PARA ELABORAÇÃO DOS CRACHÁS DO PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS | QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA | 82.566.357/0001-04 | 07/01/2026 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | |||
| 2026 | 125330 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0013-92 | 09/01/2026 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | |||
| 2026 | 125731 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA CARTÃO DE LEMBRANÇINHAS PARA FUNCIONARIOS DAS DOCAS PARCEIRAS MESA BRASIL | GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA | 04.484.195/0001-43 | 13/01/2026 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2026 | 126090 | DISPENSA | MONITORIA BRINCANDO NAS FERIAS - CAN | BIANCA APARECIDA CORREA | *.047.269-* | 15/01/2026 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2026 | 126425 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREDIAL | ALAN ALVES SPADER 00744104904 | 33.833.329/0001-92 | 19/01/2026 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2026 | 126776 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CHA | MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 79.245.296/0001-60 | 23/01/2026 | 145,10 | 0,00 | 145,10 | |||
| 2026 | 127194 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREDIAL | TINTOMAX COMERCIOS DE TINTAS LTDA LOJA 0 | 04.464.847/0002-69 | 23/01/2026 | 522,90 | 0,00 | 522,90 | |||
| 2026 | 127547 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LEITORES- LEITOR DE CODIGO DE BARRAS ELGIN EL250, LEITURA 1D / 2D / FEBRABAM / USB / COM PEDESTAL / TECNOLOGIA AREA IMAGER / PRETO / 46BEL250USC COMPUTADORES - PATRIMONIOS 103360 E 103473 | TECNOCHECK TECNOLOGIA EM CHECK-OUT E ELE | 05.593.423/0001-86 | 27/01/2026 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | |||
| 2026 | 127927 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES - ITA | PANIFICADORA LISBOA LTDA - ME | 14.579.465/0001-53 | 29/01/2026 | 4.156,25 | 0,00 | 521,18 | |||
| 2026 | 128300 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FLORES E VASOS PARA COLOCAR NO DECK EM FRENTE A LANCHONETE DO SESC PRAINHA | CENTRO DE JARDINAGEM JUNKES LTDA. - ME | 03.821.728/0001-72 | 02/02/2026 | 1.875,20 | 0,00 | 1.875,20 | |||
| 2026 | 128728 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MUSICO PARA A RECEPÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO NO DIA 09 DAS 13:00 ÁS 14:00 HORAS | 56.195.535 MARIA LUISA NORILLER TASCHEK | 56.195.535/0001-10 | 04/02/2026 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2026 | 129114 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPECÓ | SILVIA SALGADOS IN COFFEE BREAK LTDA. | 50.086.140/0001-00 | 06/02/2026 | 1.317,50 | 0,00 | 1.317,50 | |||
| 2026 | 129655 | DISPENSA | DECORAÇÃO ENTRADA BLOCO CRIAR. | EDSON MARCILIO 90264088972 | 34.025.808/0001-45 | 11/02/2026 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2026 | 130092 | DISPENSA | OVINHOS DE PLASTICO PARA PASCOA | SCOPEL E CIA LTDA | 05.846.336/0001-93 | 13/02/2026 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | |||
| 2026 | 130524 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | PAULO RENATO DE SOUZA NUNES | 18.188.539/0001-81 | 18/02/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
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