| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 126071 | DISPENSA | FORMATO - A3 4X0 PAPEL COUCHE 150G. CORTE RETO. | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | 15/01/2026 | 21,44 | 0,00 | 21,44 | |||
| 2026 | 127674 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA SALA DE PILATES/GIN - CAN | BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.400.936/0001-35 | 27/01/2026 | 3.134,00 | 0,00 | 3.134,00 | |||
| 2026 | 126765 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS SESC VERÃO - SBS | ANTHONY KIEM 04684867986 | 23.196.646/0001-91 | 21/01/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2026 | 127185 | DISPENSA | PACOTE DE CANETINHA COM 48 CORES | ANTONIO VALDIR DE SOUZA JUNIOR 03773354959 | 46.857.914/0001-74 | 23/01/2026 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | |||
| 2026 | 127541 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - JOI | TINTOMAX COMERCIOS DE TINTAS LTDA LOJA 0 | 04.464.847/0002-69 | 27/01/2026 | 1.568,70 | 0,00 | 1.568,70 | |||
| 2026 | 127903 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJAÍ | VIA INOX VAREJO E DISTRIBUICAO DE UTILIDADES LTDA | 04.685.362/0012-77 | 29/01/2026 | 1.437,60 | 0,00 | 1.437,60 | |||
| 2026 | 128281 | DISPENSA | SERVIÇO DE REFEIÇÕES ROTEIRO CURITIBA - PAL | RESTAURANTE MENDES & OSHIMA LTDA | 32.713.074/0001-61 | 02/02/2026 | 398,30 | 0,00 | 284,50 | |||
| 2026 | 128719 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VENTILADORES UNIDADE SBS. TROCA DE VENTILADOR ÁREA CROSS E TMF, ITENS QUEIMADOS E SEM CONSERTO CONFORME JÁ AVALIADO PELO ELETRICISTA. EM ANEXO 2 PESQUISAS DE PREÇOS. VENCEDOR RCA. | RCA PRESTADORA DE SERVIÇOS ELETRICOS MAN | 09.589.405/0001-81 | 04/02/2026 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | |||
| 2026 | 129102 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE SERVIÇO LAVAÇÃO VEÍCULO SESC | KAUANE PAOLA DE SOUZA | 40.942.730/0001-26 | 06/02/2026 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |||
| 2026 | 129634 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UM PRESSURIZADOR PARA O SERVIÇO DE MASSOTERAPIA, A AQUISIÇÃO DE FAZ NECESSÁRIA PARA AUMENTAR A PRESSÃO DA ÁGUA E NÃO QUEIMAR A TORNEIRA ELÉTRICA JÁ INSTALADA PARA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL. | RCA PRESTADORA DE SERVIÇOS ELETRICOS MAN | 09.589.405/0001-81 | 11/02/2026 | 445,00 | 0,00 | 445,00 | |||
| 2026 | 130076 | DISPENSA | VENTILADOR | COMANDOLLI COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | 22.458.084/0001-44 | 13/02/2026 | 33,60 | 0,00 | 33,60 | |||
| 2026 | 130511 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS - JOA | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI FM 51 | 03.777.341/0042-34 | 18/02/2026 | 23,80 | 0,00 | 23,80 | |||
| 2026 | 131039 | DISPENSA | SERVIÇO DE FOTO E FILMAGEM COM DRONE CAMINHADAS NA NATUREZA - SJOA | ELVIS FELIPE JUNGES 05051344976 | 47.184.598/0001-80 | 23/02/2026 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2026 | 131613 | DISPENSA | ORGANIZADOR VERTICAL PORTA CLIPS, CANETAS E PAPEIS. PASTAS PLASTICAS TRANSPARENTE | PAPERSUL MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | 13.406.484/0002-04 | 27/02/2026 | 54,80 | 0,00 | 54,80 | |||
| 2026 | 132467 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO GUIA DE TURISMO E REFEIÇÕES RECEPTIVO SESC DF | CHURRASCARIA CASCATA LTDA | 04.903.822/0001-33 | 05/03/2026 | 4.014,50 | 0,00 | 3.596,00 | |||
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