| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 130827 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSIVEL PORTATIL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CONCÓRDIA | ELETRO MOTORES NELA LTDA ME | 78.519.477/0001-75 | 20/02/2026 | 728,83 | 0,00 | 728,83 | |||
| 2026 | 131359 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE VIDRO DO ACESSO DA ESCOLA - SBS | VIDRAÇARIA PRIMOS LTDA | 80.934.375/0001-68 | 25/02/2026 | 1 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | ||
| 2026 | 132051 | DISPENSA | ISTALAÇÃO DE PROJETOR E ALÇAPÃO DO BANHEIRO FEMININO. | ROY WILBNER DA SILVA PERES | *.334.430-* | 03/03/2026 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2026 | 132991 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS -SCSJ | ROGERIO DIAS | 27.862.328/0001-73 | 10/03/2026 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |||
| 2026 | 134305 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - SESC VILA NOVA | WOMATEL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT | 82.741.760/0001-14 | 18/03/2026 | 267,75 | 0,00 | 267,75 | |||
| 2026 | 124952 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TINTAS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO SESC TUBARÃO | AN COMERCIO DE TINTAS LTDA ME | 20.832.891/0001-50 | 06/01/2026 | 3.008,00 | 0,00 | 3.008,00 | |||
| 2026 | 131433 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE CHÁS PARA ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE - JOA. | RUNA PRODUTOS SAUDÁVEIS LTDA | 55.369.115/0002-20 | 25/02/2026 | 54,80 | 0,00 | 54,80 | |||
| 2026 | 125515 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE TAPETE ANTIDERRAPANTE PARA SALA DE CONVIVÊNCIA DA ACADEM | CASA NENA DECORAÇÕES LTDA EPP | 00.503.832/0001-20 | 12/01/2026 | 626,40 | 0,00 | 626,40 | |||
| 2026 | 125911 | DISPENSA | GATILHO PULVERIZADOR | CATTONI EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM LTD | 04.060.113/0001-33 | 14/01/2026 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | |||
| 2026 | 126272 | DISPENSA | MASSAGEM QUICK | 34.456.700 GABRIELA UMBELINO JACOBSEN | 34.456.700/0001-07 | 19/01/2026 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | |||
| 2026 | 126627 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA SETORES DA UNIDADE | ADINAL PUBLICIDADE E TRANSPORTES LTDA - | 79.889.507/0001-06 | 20/01/2026 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | |||
| 2026 | 127004 | DISPENSA | GALÃO 20L RETORNÁVEL - AGUA MINERAL | GT DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA | 45.456.771/0001-26 | 22/01/2026 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | |||
| 2026 | 127367 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ESTETICA FACIAL- ITENS QUE NÃO CONSTAM NO CD | GEZILANE ROSA DA SILVA GUIMARÃES-ME | 05.425.759/0001-30 | 26/01/2026 | 150,60 | 0,00 | 150,60 | |||
| 2026 | 127746 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CAIXA D'AGUA DA UNIDADE DO SESC SÃO JOÃO BATISTA | EVANDRO GONCALVES | 35.652.985/0001-14 | 28/01/2026 | 6.987,10 | 0,00 | 6.987,10 | |||
| 2026 | 128123 | DISPENSA | COMPRA DE UNIFORME | LOJA DO GUARDA PO LTDA. | 05.157.937/0001-99 | 30/01/2026 | 932,00 | 0,00 | 932,00 | |||
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