| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46199 | DISPENSA | PALESTRA PARA CAPACITA???O DE BRIGADISTAS - ESCOLA CRICIUMA | KSE ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA | 41.517.730/0001-41 | | 09/04/2024 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 46627 | DISPENSA | COMPRA DE RELE DE FASE PARA AR CONDICIONADO ARVOREDO | NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 80.457.534/0001-80 | | 11/04/2024 | 0 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2024 | 47035 | DISPENSA | SERVI?O DE LAVA??O VEICULO PLACA QID 7387 PARA ATENDER A UNIDADE DO CENTRO DE DISTRIBUI??O DO SESC/SC | TRUCK CENTER LAVACAO E TERRAPLENAGEM LTDA | 41.334.032/0001-00 | | 16/04/2024 | 0 | | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 2024 | 47410 | DISPENSA | COLETA P/ENTULHOS COM CA?AMBA | 29.673.301 PAULO ELIAS DUARTE | 29.673.301/0001-68 | | 18/04/2024 | 0 | | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2024 | 47747 | DISPENSA | AQUISI??O DE TONNER PARA SER USADO NA UNIDADE MESA BRASIL CEASA | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | | 22/04/2024 | 0 | | 478,00 | 0,00 | 478,00 |
| 2024 | 48119 | DISPENSA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EDUCA??O - SJB | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 25/04/2024 | 0 | | 780,35 | 0,00 | 780,35 |
| 2024 | 48451 | DISPENSA | COFFE BREACK PARA O DIA DO TRABALHADOR - CAN | M.J.H.BACH LTDA | 00.778.727/0001-02 | | 26/04/2024 | 0 | | 413,70 | 0,00 | 413,70 |
| 2024 | 48927 | DISPENSA | DOCES EM GERAL E MATERIAL DE EXPEDIENTE. | CRISTIANE ROSA BOZAN | 18.740.651/0001-83 | | 01/05/2024 | 0 | | 297,60 | 0,00 | 297,60 |
| 2024 | 49320 | DISPENSA | MARMITA/BANDEJA/LANCHEIRA 3 DIVISORIAS HF132 C/ 100 UND. | MARCELO TIMM - EPP | 78.992.021/0001-28 | | 06/05/2024 | 0 | | 952,00 | 0,00 | 952,00 |
| 2024 | 49793 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA CL?NICA DE SA?DE EMERGENCIAL | RCS COMERCIO DE EQUIP. ODONTO E SERVI?OS | 04.383.891/0001-63 | | 08/05/2024 | 0 | | 560,86 | 0,00 | 560,86 |
| 2024 | 50176 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LT | 80.127.343/0001-50 | | 10/05/2024 | 0 | | 63,60 | 0,00 | 63,60 |
| 2024 | 50516 | DISPENSA | AQUISI??O EMERGENCIAL DE FURADEIRA PARA MANUTEN??O DA UNIDDE DE PALHO?A | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0083-61 | | 14/05/2024 | 0 | | 889,90 | 0,00 | 889,90 |
| 2024 | 50844 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?ES MAF | GRAFICA KOSTER | 80.856.735/0001-50 | | 17/05/2024 | 0 | | 648,00 | 0,00 | 648,00 |
| 2024 | 51219 | DISPENSA | 18 IMPRESS?ES EM PAPEL FOSCO 180G | INGRID ROSA & CIA - ME | 07.828.084/0001-03 | | 22/05/2024 | 0 | | 45,00 | 0,00 | 42,50 |
| 2024 | 51556 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO - EXCURS?O GRAVATAL - EST | ANDRE PEREIRA RODRIGUES 44651333915 | 19.513.044/0001-43 | | 24/05/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
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