| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52012 | DISPENSA | AQUISI??O CAIXA BANANA ACADEMIA,DIA DO DESAFIO - RDS | SABORES DA TERRA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 34.320.342/0001-00 | | 29/05/2024 | 0 | | 37,50 | 0,00 | 37,50 |
| 2024 | 52368 | DISPENSA | COMPRA DE TELEFONE COM FIO PARA SALA DA CULTURA | COMERCIAL STECANELA MATERIAIS ELETRICOS | 95.767.943/0002-31 | | 04/06/2024 | 0 | | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| 2024 | 52673 | DISPENSA | SAPATO, ?CULOS DE PROTE??O | BORGES E MORAES COM EQUIP AC SEG | 10.284.897/0001-86 | | 05/06/2024 | 0 | | 268,00 | 0,00 | 268,00 |
| 2024 | 53022 | DISPENSA | AQUISI??O DE MESA PARA HALL DE ENTRADA MASSOTERAPIA E PSICOLOGIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O BENTO DO SUL | AMALE MOVEIS LTDA | 50.116.213/0001-51 | | 10/06/2024 | 0 | | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2024 | 53371 | DISPENSA | AQUISI??O DE FRUTAS QUALIVIDA | A. ANGELONI & CIA LTDA - CA INGLESES | 83.646.984/0074-65 | | 12/06/2024 | 0 | | 70,29 | 0,00 | 70,29 |
| 2024 | 53731 | DISPENSA | LOCA??O DE TENDAS PARA FESTA JUNINA DA UNIDADE E DA DROGARIA CATARINENSE - JOI | EXPRESS TENDAS LTDA | 07.694.831/0001-50 | | 14/06/2024 | 0 | | 3.700,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 54237 | DISPENSA | SERVI?OS DE MANUTEN??O PORT?O ELETR?NICO | GILMAR ALVES DIAS 92352758904 | 31.683.609/0001-36 | | 18/06/2024 | 0 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2024 | 54618 | DISPENSA | 72 UND DE ?GUA MINERAL SEM G?S E 20KG DE GELO | KOCH HIPERMERCADO S/A | 02.831.172/0072-26 | | 20/06/2024 | 0 | | 64,08 | 0,00 | 64,08 |
| 2024 | 54928 | DISPENSA | AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 28.882.885/0001-19 | | 24/06/2024 | 0 | | 2.055,00 | 0,00 | 2.007,05 |
| 2024 | 55283 | DISPENSA | ALIMENTOS PARA LANCHE EDUCA??O | MAURILIO MARIN & CIA LTDA | 00.364.710/0001-09 | | 26/06/2024 | 0 | | 49,90 | 0,00 | 49,90 |
| 2024 | 55604 | DISPENSA | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA UNIDADE - PAL | LOJAS MILIUM LTDA - PONTE DE IMARUIM | 83.240.333/0046-17 | | 01/07/2024 | 0 | | 1.842,68 | 0,00 | 1.842,68 |
| 2024 | 55970 | DISPENSA | AQUISI??O NECESSARIA PARA SERVIR PINHA NA FESTA JUNINA | XANDOCA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA EPP | 82.110.776/0001-29 | | 03/07/2024 | 0 | | 119,00 | 0,00 | 119,00 |
| 2024 | 56375 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O EM TORNEIRAS DO SESC ESCOLA | ORIGINAL SOLU??ES COMERCIAL LTDA ME | 00.104.217/0001-41 | | 05/07/2024 | 0 | | 211,05 | 0,00 | 211,05 |
| 2024 | 56688 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO - CUR | GUSTAVO VIEIRA 73000221972 | 20.296.227/0001-33 | | 09/07/2024 | 0 | | 224,00 | 0,00 | 224,00 |
| 2024 | 57035 | DISPENSA | EXAME CLINICO 4 HEMOGRAMA C/ PLAQUETAS 1 | SINDILOJAS - SINDICATO DO COMERCIO VAREJ | 82.662.727/0001-07 | | 11/07/2024 | 0 | | 148,00 | 0,00 | 148,00 |
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