| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 45565 | DISPENSA | COMPRA DE L?MPADAS PARA MANUTEN??O | CAPITAL COMERCIO IMPORTADORA & DISTRIBUI | 22.802.967/0001-20 | | 04/04/2024 | 0 | | 649,00 | 0,00 | 649,00 |
| 2024 | 45570 | DISPENSA | AQUISI??O DE GAVETEIRO VOLANTE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | 77.765.840/0004-12 | | 04/04/2024 | 0 | | 399,00 | 0,00 | 399,00 |
| 2024 | 45572 | DISPENSA | AQUISI??O DE IMPLANTE DENT?RIO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | JJGC IND. E COM. DE MATERIAIS DENT?RIOS | 00.489.050/0030-19 | | 04/04/2024 | 0 | | 1.562,00 | 0,00 | 1.562,00 |
| 2024 | 45569 | DISPENSA | COMPRA DE GANCHOS PARA AFIXAR MALHA | HIDROELETRIC COMERCIO DE FERRAGENS LTDA M | 09.058.997/0001-05 | | 04/04/2024 | 0 | | 5,82 | 0,00 | 5,82 |
| 2024 | 45573 | DISPENSA | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM | ROSSO MATERIAIS P/ CONSTRU??O LTDA. | 83.260.703/0001-86 | | 04/04/2024 | 0 | | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 2024 | 45590 | DISPENSA | SERVI?O GR?FICO PARA MARCADORES DE P?GINAS - SOUVENIR MUSEU. | ROCHA GR?FICA E EDITORA LTDA | 95.833.307/0001-80 | | 04/04/2024 | 0 | | 688,10 | 0,00 | 688,10 |
| 2024 | 45587 | DISPENSA | SERVI?O DE DECORA??O PARA EVENTO DA FEIRA DE IDIOMAS, COM BANDEIRAS E DECORA??O TEM?TICA DE OUTROS PA?SES PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPEC? | 50.297.828 TAYSA MARCOLAN | 50.297.828/0001-21 | | 04/04/2024 | 0 | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2024 | 45574 | DISPENSA | ALIMENTOS. | SUPERMERCADO FRANCIOSI | 10.623.678/0001-84 | | 04/04/2024 | 0 | | 49,98 | 0,00 | 49,98 |
| 2024 | 45576 | DISPENSA | SERVI?OS DE DECORA??O PARA O AUDIT?RIO ILHA DE SC E O RESTAURANTE ILHA CAMPECHE, PARA A VISITA DO PRESIDENTE DA CNC EM 10/04/2024 PARA O SESC DR | ARQFLORA COM?RCIO DE OBJETOS PARA DECORA | 01.037.265/0001-27 | | 04/04/2024 | 0 | | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 |
| 2024 | 45579 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARIMBOS PARA UNIDADE INGLESES | HI - FI COMUNICACAO LTDA | 03.960.450/0001-14 | | 04/04/2024 | 0 | | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2024 | 45580 | DISPENSA | ALIMENTOS. | CRISTINA MELO MENEGOTTO | 43.153.611/0001-82 | | 04/04/2024 | 0 | | 172,00 | 0,00 | 172,00 |
| 2024 | 45581 | DISPENSA | SERVI?O DE BACKDROP E BANNERS PARA O EVENTO DA CNC EM 10/04 PARA VISITA DO PRESIDENTE PARA O SESC DR | RICARDO DIAS MARQUES LTDA | 15.791.934/0001-66 | | 04/04/2024 | 0 | | 1.083,60 | 0,00 | 1.083,60 |
| 2024 | 45582 | DISPENSA | EM FALTA NO CD - TINTA CARTUCHO - UMSM1 SESC PRAINHA | PH MIDIA INFORMATICA LTDA | 08.255.734/0001-23 | | 04/04/2024 | 0 | | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| 2024 | 45591 | DISPENSA | COMPRA DE MARSHMALLOW PARA FOGUEIRA | CRISTIANE ROSA BOZAN | 18.740.651/0001-83 | | 04/04/2024 | 0 | | 215,00 | 0,00 | 215,00 |
| 2024 | 45592 | DISPENSA | CONTRATA??O DE M?O DE OBRA ESPECIALIZADA PARA FAZER MANUTEN??O DA RECREA??O PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | ANDRADE MARTINS COM. E SERV. EM ELETR. L | 22.686.800/0001-40 | | 04/04/2024 | 0 | | 4.079,38 | 0,00 | 4.079,38 |
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