| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46008 | DISPENSA | MATERIAIS PARA ATIVIDADES DOS CURSOS DE CULTURA | ECONOMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - | 03.219.437/0001-09 | | 08/04/2024 | 0 | | 271,40 | 0,00 | 271,40 |
| 2024 | 45357 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA/CORRETIVA ACADEMIA EST | CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO 03423473908 | 19.357.838/0001-65 | | 03/04/2024 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 45359 | DISPENSA | CONTRATA??O DE INT?RPRETE | ALEXSANDRA APARECIDA VITORINO FAGUNDES | 43.708.673/0001-03 | | 03/04/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 45358 | DISPENSA | AQUISI??O MAT. PARA MANUTEN??O DE PORTAS BANHEIRO FEM E MASC PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER CA?ADOR | ELISANGELA ALVES DE ASSUNCAO | 34.330.207/0001-46 | | 03/04/2024 | 0 | | 1.842,00 | 0,00 | 1.842,00 |
| 2024 | 45360 | DISPENSA | SERVI?O DE ESTOFARIA DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA EST. | CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO 03423473908 | 19.357.838/0001-65 | | 03/04/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 45362 | DISPENSA | SERVI?O PARA PERFURA??O EM PAREDE PARA FIXA??O DE SUPORTE. | ANTONIO ADELMO DE MORAIS | 21.797.744/0001-59 | | 03/04/2024 | 0 | | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 2024 | 45363 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?O TERCEIRIZADO DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DO SESC S?O JO?O BATISTA | GREICE KELI DO NASCIMENTO LTDA | 46.083.874/0001-50 | | 03/04/2024 | 0 | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 2024 | 45364 | DISPENSA | SERVI?O DE REPARO NA CAIXA DE ENERGIA DO ESTACIONAMENTO - JSU | JOAO CARLOS LEAL METALURGICA LTDA | 18.948.721/0001-93 | | 03/04/2024 | 0 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 45365 | DISPENSA | AQUISI??O DE DOIS APOIOS PARA OS P?S - RDS | EFETIVA INFORMATICA LTDA | 00.087.479/0001-45 | | 03/04/2024 | 0 | | 178,00 | 0,00 | 178,00 |
| 2024 | 45366 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O JO?O BATISTA | JJL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 33.519.756/0001-09 | | 03/04/2024 | 0 | | 5.385,00 | 0,00 | 5.385,00 |
| 2024 | 45368 | DISPENSA | AQUISI??O DE CAPA DE PROTE??O PARA TABLET RELACIONAMENTO COM CLIENTE - BCA | DB CELULARES LTDA | 48.887.490/0001-16 | | 03/04/2024 | 0 | | 287,68 | 0,00 | 287,68 |
| 2024 | 45369 | DISPENSA | AQUISI??O DE UTENS?LIOS PARA COZINHA DO RESTAURANTE - HSBLU | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | | 03/04/2024 | 0 | | 216,80 | 0,00 | 216,80 |
| 2024 | 45370 | DISPENSA | AQUISI??O DE CORTINAS DE AR PARA COZINHA ILHA CAMPECHE PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 92.660.406/0048-82 | | 03/04/2024 | 0 | | 2.113,47 | 0,00 | 2.113,47 |
| 2024 | 45371 | DISPENSA | SERVI?O MANUTEN??O REDE DE INTERNET ED. INFANTIL | INFORSUL SERVICOS E TECNOLOGIAS DE INFOR | 07.120.449/0001-32 | | 03/04/2024 | 0 | | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| 2024 | 45374 | DISPENSA | SERVI?O DE ESTOFARIA DA SALA DO CORPO E MOVIMENTO PAL | CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO 03423473908 | 19.357.838/0001-65 | | 03/04/2024 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
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