| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37094 | DISPENSA | SERVI?O DE TREINAMENTO B?SICO EM PRIMEIRO SOCORROS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC XANXER? | VILMAR LEMES CORVALAN | 36.805.842/0001-68 | | 10/01/2024 | 0 | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2024 | 56280 | INEXIGIBILIDADE | INSUMO PARA O COOFEE DO WORKSHOP PARADESPORTO | CA&FE DOCES E SALGADOS LTDA | 52.018.006/0001-90 | | 04/07/2024 | 0 | | 618,80 | 0,00 | 618,80 |
| 2024 | 37383 | DISPENSA | NECESSIDADE DE MONITORIA PARA AUX?LIO NO PROJETO BRINCANDO NAS F?RIAS, NOS DIAS 26/01, 29/01 ? 02/02. DAS 13H ?S 19H, NA UNIDADE SESC DE ARARANGU? | AMANDA DE SOUZA DO NASCIMENTO | | *.709.749-* | 12/01/2024 | 0 | | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| 2024 | 37505 | DISPENSA | AQUISI??O DE HD INTERNO SSD KINGSTON NV2 500GB M2 2280 NVME PARA O NOTEBOOK PATRIM?NIO N? 102031 SESC/DR HD CORROMPIDO. OR?AMENTO DA EMPRESA PH M?DIA N?O ATENDE, CONFORME ORIENTA??O DA GER?NCIA TI | CASA DO HARDWARE COM. SERV. INFORM. LTDA | 06.125.935/0001-80 | | 15/01/2024 | 0 | | 319,00 | 0,00 | 319,00 |
| 2024 | 37673 | DISPENSA | COMPRA DE CAPACITOR PARA AR CONDICIONADO | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 92.660.406/0054-20 | | 16/01/2024 | 0 | | 87,65 | 0,00 | 87,65 |
| 2024 | 37855 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL HIDR?ULICO PARA MANUTEN??O DO HOTEL - HSBLU | S.O.S. ENCANADOR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 73.767.493/0001-63 | | 17/01/2024 | 0 | | 171,20 | 0,00 | 171,20 |
| 2024 | 72493 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS PASSEIO PEDAG?GICO - JOI | S S TURISMO LTDA | 05.750.786/0001-88 | | 08/11/2024 | 0 | | 735,00 | 0,00 | 735,00 |
| 2024 | 38263 | DISPENSA | SUPER BAND 2.1 SUPER BAND 3.1 SUPER BAND 4.1 | SILVESTRE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 16.668.737/0001-17 | | 23/01/2024 | 0 | | 717,00 | 0,00 | 717,00 |
| 2024 | 38688 | DISPENSA | AQUISI??O DE 1 GAL?O DE TINTA ACRILICA PARA PINTURA PAREDE ESCOLA SESC-XAN | ROSEMIR TINTAS COMERCIO E REPRESENTA??ES | 75.806.315/0001-20 | | 26/01/2024 | 0 | | 87,00 | 0,00 | 87,00 |
| 2024 | 39025 | DISPENSA | AQUISI??O DE SORVETE PARA LANCHE ESPECIAL DO BRINCANDO NAS F?RIAS | ARIBERTO DE OLIVEIRA | 07.324.046/0001-05 | | 31/01/2024 | 0 | | 368,00 | 0,00 | 368,00 |
| 2024 | 39376 | DISPENSA | AQUISI??O DE CAIXA DE SOM PARA A UNIDADE - SJB | M A S LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 04.862.889/0001-77 | | 05/02/2024 | 0 | | 599,95 | 0,00 | 599,95 |
| 2024 | 39713 | DISPENSA | AQUISI??O DE ?GUA | SUPERMERCADO POPIOLSKI LTDA | 78.211.448/0001-41 | | 07/02/2024 | 0 | | 834,00 | 0,00 | 834,00 |
| 2024 | 40068 | DISPENSA | AQUISI??ES DE L?MPADAS PARA UNIDADE SESC VILA NOVA | MATELETRICA COMERCIAL LTDA | 82.631.896/0001-71 | | 12/02/2024 | 0 | | 212,40 | 0,00 | 212,40 |
| 2024 | 40380 | DISPENSA | AQUISI??O DE 2 VIOL?ES INFANTIS PARA AUXILIAR NAS AULAS DOS CURSOS DE M?SICA FILIAL: CHA | 30.696.554 GLAUCIA KARINE HAACK | 30.696.554/0001-36 | | 15/02/2024 | 0 | | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 2024 | 40732 | DISPENSA | AQUISI??O DE LAVADORA DE ALTA PRESS?O PARA ATENDER A UNIDADE DO MUSEU SESC FLORIAN?POLIS | EUG?NIO RAULINO KOERICH S/A | 86.184.074/0018-99 | | 19/02/2024 | 0 | | 499,00 | 0,00 | 499,00 |
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