| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37091 | DISPENSA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL E ?LEO LUBRIFICANTE PARA RO?ADEIRA DE SESC VILA NOVA | AUTO POSTO EXPRESSO LTDA | 02.050.924/0001-28 | | 09/01/2024 | 0 | | 118,85 | 0,00 | 118,85 |
| 2024 | 56304 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTA??ES ARTISTICAS - PROJETO AFROCULTURA - GEC | MARIANA DE SOUZA FEITOSA | 14.026.559/0001-03 | | 05/07/2024 | 0 | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2024 | 59028 | INEXIGIBILIDADE | HOSPEDAGEM - EXCURS?O PO?OS DE CALDAS E FESTA DE HOLAMBRA - FORNECEDOR UNICO - CABC | CARLTON VILAGE HOTELARIA E EVENTOS SPE LTDA | 20.971.621/0003-91 | | 29/07/2024 | 0 | | 34.442,50 | 0,00 | 28.452,50 |
| 2024 | 62861 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTA??ES ARTISTICAS - PROJETO AFROCULTURA - GEC | NATAN NICOLAS SEVERINO 09613405925 | 32.336.185/0001-04 | | 29/08/2024 | 0 | | 4.826,60 | 0,00 | 4.826,60 |
| 2024 | 67659 | INEXIGIBILIDADE | RECEPTIVO - DR | SCUNA SUL CENTRAL TURISMO NAUTICO LTDA | 33.765.054/0001-05 | | 04/10/2024 | 0 | | 4.400,00 | 0,00 | 4.180,00 |
| 2024 | 69697 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DE APRESENTA??O ART?STICA, PROJETO OXIG?NIO - SESC PRAINHA | MARCIO JOSE MOMESSO | 14.401.761/0001-60 | | 21/10/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 38039 | DISPENSA | REFEI??ES EXCURS?O CAIOB? - JOI | FIM DA TRILHA POUSADA E GASTRONOMIA EIRE | 24.429.614/0001-51 | | 19/01/2024 | 0 | | 2.992,00 | 0,00 | 2.169,20 |
| 2024 | 38254 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??ES DA PAREDE CENTRAL E PROXIMO AO RELOGIO PONTO - SJB | GV MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 01.331.667/0001-30 | | 22/01/2024 | 0 | | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 2024 | 38682 | DISPENSA | CONTRATA??O DE EMPRESA PARA CONFEC??O DE ADESIVOS E PLASTIFICA??O PARA COZINHA/RESTAURANTE/LANCHONETE NA PRSLAG. | NANI COMUNICACAO VISUAL LTDA | 14.358.183/0001-26 | | 26/01/2024 | 0 | | 481,81 | 0,00 | 481,81 |
| 2024 | 39011 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO - EXCURS?O BENTO GON?ALVES - PRA | GUILHERME DUNCHATT ZETTERMANN | 21.183.575/0001-67 | | 31/01/2024 | 0 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2024 | 39368 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS-RDS | GRIFFO SUPERMERCADO EIRELI | 33.118.705/0001-67 | | 02/02/2024 | 0 | | 55,92 | 0,00 | 55,92 |
| 2024 | 39719 | DISPENSA | MATERIAL ODONTOL?GICO - CD | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | | 07/02/2024 | 0 | | 982,39 | 0,00 | 317,39 |
| 2024 | 40056 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTO ODONTOL?GICO REF DEZEMBRO/2023 DE SESC BLUMENAU | ASSISTECNO VENDA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 04.419.258/0001-88 | | 09/02/2024 | 0 | | 923,00 | 0,00 | 923,00 |
| 2024 | 40373 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | CASA GLOBAL MAT. CONST. LTDA | 08.273.827/0001-80 | | 15/02/2024 | 0 | | 145,26 | 0,00 | 145,26 |
| 2024 | 40724 | DISPENSA | AQUISI??O DE R?DIOS PARA COMUNICA??O INTERNA PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | ACENT RADIOS DE COMUNICACAO COM. E SERVICOS LTDA | 45.741.860/0001-14 | | 19/02/2024 | 0 | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
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