| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 57939 | DISPENSA | MONITORIA BRINCANDO NAS F?RIAS INVERNO PAL | ARIELA MARTINS | | *.604.789-* | 18/07/2024 | 0 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 58296 | DISPENSA | BOMBOM | MIO DOCES LTDA | 25.116.841/0002-70 | | 22/07/2024 | 0 | | 160,77 | 0,00 | 160,77 |
| 2024 | 58614 | DISPENSA | SERVI?O DE ESTRUTURA DE BACKDROP PARA PROJETO ITINERANTE BRINCAR ? D+ PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC /SC | FREDY COMUNICA??O VISUAL | 76.578.210/0001-23 | | 24/07/2024 | 0 | | 3.956,00 | 0,00 | 3.956,00 |
| 2024 | 68654 | DISPENSA | SERVI?O DE LOCA??O DE BRINQUEDOS INFL?VEIS PARA O DIA 08/10 (SEMANA DAS CRIAN?AS) NA EDUCA??O INFANTIL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CRICI?MA | CAROLYNE FERNANDES SVALDI | 56.873.648/0001-27 | | 11/10/2024 | 0 | | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 |
| 2024 | 59318 | DISPENSA | HOSPEDAGEM, RECEPTIVO E TRASLADO - HOTEL SESC PORTO CERCADO - LAG | SERVI?O SOCIAL DO COM?RCIO - HOTEL SESC | 33.469.164/0006-26 | | 31/07/2024 | 0 | | 29.250,00 | 0,00 | 29.250,00 |
| 2024 | 59675 | DISPENSA | AQUISI??O DE INSUMOS ALIMENT?CIOS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS CC 226 E 227/23. ITENS 01, 02, 03, 05 E 06 FORAM CANCELADOS PELO FORNECEDOR BARRA COM?RCIO DEVIDO AUMENTO DE PRE?OS. ITEM 04 RESULTOU DESERTO. ITEM 07 O FORNECEDOR SOS DIST. EST? EM FALTA NAS ENTREGAS. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 01/08/2024 | 0 | | 777,00 | 0,00 | 777,00 |
| 2024 | 60055 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS PLASTICOS PARA SERVIR LANCHE DA EDUCA??O INFANTIL ( REPOSI??O DOS QUEBRADOS) | LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA (TUBA | 83.240.333/0032-11 | | 06/08/2024 | 0 | | 290,00 | 0,00 | 241,40 |
| 2024 | 60401 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO - SESC COMUNIDADE | EDILSON PASCHOAL LOPES 63808366753 | 37.216.006/0001-00 | | 08/08/2024 | 0 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | 60750 | DISPENSA | MANUTEN??O DE CONV?NIO DE EST?GIO | UNESC - UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATA | 83.661.074/0001-04 | | 12/08/2024 | 0 | | 245,00 | 0,00 | 245,00 |
| 2024 | 61134 | DISPENSA | SERVI?O DE CHAVEIRO | MONTEIRO E MONTEIRO CHAVEIROS LTDA | 09.587.520/0001-17 | | 14/08/2024 | 0 | | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2024 | 61576 | DISPENSA | TROCA DE FECHADURAS DOS BANHEIROS E DAS SALAS EXTERNAS DO GINASIO - RDS | JAIME TONON E CIA LTDA | 11.580.629/0001-74 | | 16/08/2024 | 0 | | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 2024 | 61910 | DISPENSA | COFFEE | RODRIGO JOSE FURTUNATO | 13.370.984/0001-44 | | 20/08/2024 | 0 | | 979,00 | 0,00 | 979,00 |
| 2024 | 62282 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O HORTA UNIDADE DE MAFRA | MIG ATACADO E VAREJO LTDA-ATACAREJO | 85.244.168/0019-24 | | 23/08/2024 | 0 | | 858,00 | 0,00 | 858,00 |
| 2024 | 62619 | DISPENSA | AQUISI??O NECESS?RIA PARA SUBSTITUIR CAL?ADOS QUE EST?O DESGASTADOS NECESS?RIA A COMPRA EXTERNA POIS OS CAL?ADOS DISPON?VEIS NO CD S?O PESADOS E DESCONFORT?VEIS PARA A EXTENSA JORNADA DE TRABALHO | LOJA DO GUARDA PO LTDA. | 05.157.937/0001-99 | | 28/08/2024 | 0 | | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| 2024 | 63037 | DISPENSA | AQUISI??O DE FLORES PARA REVITALIZA??O DO JARDIM DA UNIDADE DO SESC PRAINHA | CENTRO DE JARDINAGEM JUNKES LTDA. - ME | 03.821.728/0001-72 | | 30/08/2024 | 0 | | 11.612,00 | 0,00 | 11.612,00 |
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