| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 66506 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS DE COZINHA- REPOSI??O DOS QUEBRADOS ( CORTADOR DE MASSA DE PASTEL/ FECHA BEM/ ESPATULA DE BOLO ) | M F MEDEIROS GUAREZI - ME | 17.178.571/0001-13 | | 27/09/2024 | 0 | | 124,80 | 0,00 | 124,80 |
| 2024 | 66950 | DISPENSA | CONTRATA??O DE UMA DI?RIA DE SERVI?OS DE LIMPEZA, COM CARGA HOR?RIA DI?RIA DE 7H30. | NELSON RODRIGUES JUNIOR ME | 20.724.184/0001-40 | | 01/10/2024 | 0 | | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 2024 | 67199 | DISPENSA | VASO PARA PLANTAS PARA SER UTILIZADO NA EDUCA??O INFANTIL DO SESC PRAINHA | KM COM. DE UTILIDADE DOMESTICA LTDA | 03.700.792/0001-03 | | 02/10/2024 | 0 | | 239,76 | 0,00 | 239,76 |
| 2024 | 67622 | DISPENSA | AQUISI??O DE POLPA DE FRUTA CONGELADA PARA LANCHE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER TIJUCAS | MAQUEA & MAQUEA LTDA - EPP | 01.046.618/0001-55 | | 04/10/2024 | 0 | | 1.258,00 | 0,00 | 1.258,00 |
| 2024 | 67997 | DISPENSA | MATERIAIS PARA PINTURA DA CASA DE BONECA DO PARQUINHO - HOTEL SESC CACUP? | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0012-01 | | 08/10/2024 | 0 | | 327,80 | 0,00 | 327,80 |
| 2024 | 68376 | DISPENSA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | | 09/10/2024 | 0 | | 105,70 | 0,00 | 105,70 |
| 2024 | 68759 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO PARA ATENDER O MUSEU SESC FLORIAN?POLIS | GRAFICA FILIPE LTDA | 28.234.068/0001-54 | | 11/10/2024 | 0 | | 6.379,80 | 0,00 | 6.379,80 |
| 2024 | 69136 | DISPENSA | DIVULGA??O DE CAMPANHA DE DIVULGA??O IDIOMAS INGL?S 2025 | KASA M?DIA EXTERIOR LTDA | 02.140.109/0001-50 | | 16/10/2024 | 0 | | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 2024 | 69545 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS DE DECORA??O PARA A COPA DOS COLABORADORES - LAG | JZAGO MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA | 08.093.667/0001-98 | | 18/10/2024 | 0 | | 104,80 | 0,00 | 104,80 |
| 2024 | 69886 | DISPENSA | IMPRESS?ES COLORIDAS PARA PROJETO BEM-ME-QUERO - CAN | ATACADO OURO VERDE LTDA | 03.003.331/0001-73 | | 21/10/2024 | 0 | | 146,80 | 0,00 | 146,80 |
| 2024 | 70321 | DISPENSA | TRASLADO PARTICIPANTES PROJETO CINESESC - CRI | AUTO VIA??O CRITUR LTDA. | 83.647.479/0001-80 | | 24/10/2024 | 0 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 70699 | DISPENSA | MATERIAL DE JARDINAGEM | FLORICUTURA PLANTE VIDA | 24.398.544/0001-11 | | 28/10/2024 | 0 | | 258,50 | 0,00 | 258,50 |
| 2024 | 71068 | DISPENSA | TRASLADO, GUIA DE TURISMO E REFEI??ES - EXCURS?O BLUMENAU, NOVA TRENTO E POMERODE - PAL | A A ORSI RESTAURANTE ME | 23.637.376/0001-07 | | 30/10/2024 | 0 | | 2.652,00 | 0,00 | 1.848,00 |
| 2024 | 71432 | DISPENSA | AQUISI??O DE PUFF MASSOTERAPIA UNIDADE SBS. ITEM SER? UTILIZADO PARA O CLIENTE PODER SENTAR PARA SE TROCAR E COLOCAR OS SAPATOS. EM ANEXO OR?AMENTO DE FORNECEDOR. | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 79.379.491/0123-51 | | 31/10/2024 | 0 | | 299,99 | 0,00 | 199,99 |
| 2024 | 71790 | DISPENSA | MANUTEN??O DE LAMPADAS DA ESCADA DA ENTRADA DA UNIDADE - SJB | SCHUTZ SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS | 31.781.881/0001-59 | | 04/11/2024 | 0 | | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
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