| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 40678 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARNE DE FRANGO PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUP? | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 19/02/2024 | 0 | | 1.668,00 | 0,00 | 1.668,00 |
| 2024 | 40679 | DISPENSA | AQUISI??O DE MASSA PARA PIZZA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC BRUSQUE | SUPERMERCADO CAROL LTDA | 95.856.589/0006-45 | | 19/02/2024 | 0 | | 2.985,00 | 0,00 | 1.970,10 |
| 2024 | 41693 | DISPENSA | AQUISI??O DE DISCOS PARA EXPANS?O DE ARMAZENAMENTO DOS SERVIDORES DB2 COM RENAVA??O DE SUA GARANTIA POR 3 ANOS. | MAZER DISTRIBUIDORA LTDA | 94.623.741/0005-04 | | 28/02/2024 | 0 | | 20.280,00 | 0,00 | 20.280,00 |
| 2024 | 41694 | DISPENSA | AQUISI??O DE DISCOS PARA EXPANS?O DE ARMAZENAMENTO DOS SERVIDORES DB2 COM RENAVA??O DE SUA GARANTIA POR 3 ANOS. | MAZER DISTRIBUIDORA LTDA | 94.623.741/0005-04 | | 28/02/2024 | 0 | | 10.790,00 | 0,00 | 10.790,00 |
| 2024 | 40680 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O EM MAQUINA DE LAVAR LOU?AS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ARARANGU? | MAXIMO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 17.581.590/0001-96 | | 19/02/2024 | 0 | | 2.140,00 | 0,00 | 2.140,00 |
| 2024 | 40684 | DISPENSA | ADESIVO EM VINEL FORMATO A4 | MOISES ROSA | 36.930.445/0001-18 | | 19/02/2024 | 0 | | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2024 | 40686 | DISPENSA | AQUISI??O DE HORTIFRUTI HIGIENIZADO PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC BRUSQUE | VALDECIR BECKER & CIA LTDA - ME | 15.411.780/0001-30 | | 19/02/2024 | 0 | | 12.248,00 | 0,00 | 11.563,66 |
| 2024 | 40687 | DISPENSA | AQUISI??O DE HORTIFRUTI HIGIENIZADO PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC BRUSQUE | JAMES COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 04.424.371/0001-51 | | 19/02/2024 | 0 | | 913,60 | 0,00 | 456,80 |
| 2024 | 40697 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTO DA ACADEMIA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER TIJUCAS | LIVIANE MERI SCHLINDWEIN 00893392901 | 28.031.209/0001-31 | | 19/02/2024 | 0 | | 6.540,10 | 0,00 | 6.540,10 |
| 2024 | 40690 | DISPENSA | CONSERTO DE PINO VGA E AQUISI??O DE ADAPTADORES VGA/HDMI | SONORIZA??O E LOCA??O MENDON?A LTDA | 79.416.269/0001-03 | | 19/02/2024 | 0 | | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| 2024 | 40692 | DISPENSA | CREME PARA M?OS LUNIS DIAL 60G HIBISCO E FRAMBOESA | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS | 84.683.481/0051-36 | | 19/02/2024 | 0 | | 948,00 | 0,00 | 948,00 |
| 2024 | 40694 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DO PROJETOR DA MARCA NEC, MODELO HDTM PA653UL PARA ATENDER A UNIDADE DO MUSEU SESC FLORIAN?POLIS | ELETR?NICA CL?MAX LTDA | 04.888.261/0001-40 | | 19/02/2024 | 0 | | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 |
| 2024 | 40711 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO - CD | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS S | 13.612.214/0001-60 | | 19/02/2024 | 0 | | 15.376,45 | 0,00 | 11.535,95 |
| 2024 | 41075 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO - CD | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | | 22/02/2024 | 0 | | 972,16 | 0,00 | 972,16 |
| 2024 | 41076 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO - CD | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS S | 13.612.214/0001-60 | | 22/02/2024 | 0 | | 289,10 | 0,00 | 144,55 |
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