| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68082 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS | NORONHA TEC PILATES LTDA | 30.278.611/0001-67 | | 08/10/2024 | 0 | | 535,00 | 0,00 | 535,00 |
| 2024 | 68446 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS PARA ATIVIDADE EM SALA DE AULA | AGROPECUARIA CONCORDIA LTDA | 37.395.663/0001-62 | | 10/10/2024 | 0 | | 290,90 | 0,00 | 290,90 |
| 2024 | 68838 | DISPENSA | AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA O LANCHE DA EDUCA??O ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O MIGUEL DO OESTE | TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA FILIAL 1 | 07.129.739/0002-28 | | 14/10/2024 | 0 | | 237,50 | 0,00 | 135,60 |
| 2024 | 69216 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS | SKINA 1820 IND. E COM?RCIO LTDA | 00.850.624/0001-06 | | 16/10/2024 | 0 | | 891,60 | 0,00 | 891,60 |
| 2024 | 69608 | DISPENSA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS 0 LACTOSE PARA ALUNOS COM TOLERANCIA | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | | 21/10/2024 | 0 | | 55,73 | 0,00 | 34,36 |
| 2024 | 69947 | DISPENSA | LAUDO DE AVALIA??O MERCADOL?GICA PARA FINS DE LOCA??O DE IM?VEL EM GASPAR | HOMRICH ENGENHARIA EIRELI | 32.634.555/0001-81 | | 22/10/2024 | 0 | | 3.490,00 | 0,00 | 3.490,00 |
| 2024 | 70412 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DE TRANSPORTE PARA EMPREENDER PASSEIO PEDAG?GICO EM SANTA ROSA DO SUL, COM OS ALUNOS DO 2? ANO MATUTINO. | EUSANTUR VIAGENS LTDA | 11.499.733/0001-39 | | 24/10/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 70771 | DISPENSA | HOSPEDAGEM - PROJETO AFROCULTURA - TUB | FEMA HOTEL LTDA | 04.263.016/0001-48 | | 28/10/2024 | 0 | | 1.984,00 | 0,00 | 1.984,00 |
| 2024 | 71117 | DISPENSA | FRUTAS | MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA | 01.874.166/0025-77 | | 30/10/2024 | 0 | | 273,25 | 0,00 | 273,25 |
| 2024 | 71511 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA ATIVIDADES PEDAG?GICAS NO SESC LER E CEI (CASTELINHO) EM TIJUCAS | DARCISO JULIO ESPINDULA & FILHOS MATERIA | 10.177.297/0001-19 | | 01/11/2024 | 0 | | 39,80 | 0,00 | 39,80 |
| 2024 | 71873 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MOSTRA DE DAN?A 2024 | MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ART. DE PAPE | 04.712.171/0001-02 | | 05/11/2024 | 0 | | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| 2024 | 72560 | DISPENSA | SERVI?O DE REPARO NO FORRO DO CORREDOR DE ACESSO A CLINICA ODONTOL?GICA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PALHO?A | RAMON DIEGO LAGOS DE SOUZA 05924038904 | 24.532.003/0001-34 | | 08/11/2024 | 0 | | 3.321,60 | 0,00 | 3.321,60 |
| 2024 | 72624 | DISPENSA | G?S GLP | JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA | 03.204.755/0001-04 | | 08/11/2024 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 72994 | DISPENSA | LOCA??O DE LOU?AS: 2 BALEIRO DE VIDRO 2 N?VEIS 50X38CM 2 BANDEJA ESPELHADA CRUA COM PEDRARIA 15X30 1 CHAMPANHEIRA GRANDE DE ALUM?NIO 58X85CM 24 COPO HANNOVER 2 ESP?TULA PARA MANTEIGA INOX 20 PRATINHOS COUVERT/LANCHE 20 RAMEQUIM MINI 85ML 1 T?BUA DE MADEIRA 21X51 1 T?BUA DE MADEIRA 35X24 2 TA?A VIDRO GRANDE 2L | LAFETE LTDA EPP | 00.204.689/0001-76 | | 13/11/2024 | 0 | | 786,08 | 0,00 | 786,08 |
| 2024 | 73361 | DISPENSA | SERVI?O DE INSTALA??O DO PARQUE QUE SERA USADO PELAS CRIAN?AS DA CRECHE DA UNIDADE DE S?O BENTO DO SUL,EM ANEXO OR?AMENTO DO PINTOR E PEDREIRO QUE ESTA MONTANDO TODA A INFRAISTRUTURA PARA ONTAGEM DO PARQUE AUTORIZADO DESFLEGAR PREVIS?O OR?AMENT?RIA POR CONTA DE PEDIDO 062195 - EXECU??O INFRAESTRUTURA INTERNET (SISTEMA ANJO) AUTORIZADO PELO DR | DIRCEU MORGENROTH 03166722971 | 15.154.485/0001-45 | | 14/11/2024 | 0 | | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
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