| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 62691 | DISPENSA | AQUISI??O DE DOIS CARRETOES PARA UTILIZA?AO NO ACERVO SO QUINTAL BRINCAR PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O JOAQUIM | OFICINA DO APRENDIZ LTDA - EPP | 05.697.183/0001-60 | | 28/08/2024 | 0 | | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| 2024 | 63077 | DISPENSA | COMPRA PROJETO SESC CIDADAO DO BEM - SMO | DIPAES DO BRASIL LTDA | 08.277.842/0001-05 | | 02/09/2024 | 0 | | 200,64 | 0,00 | 200,64 |
| 2024 | 63443 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTOS DE PADARIA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUP? | DISIPAN PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA | 95.806.675/0001-39 | | 05/09/2024 | 0 | | 27.226,00 | 0,00 | 9.283,72 |
| 2024 | 63798 | DISPENSA | CAL?A PARA ATENDENTE | CONFECTEX CONFEC??ES LTDA | 42.937.652/0001-05 | | 05/09/2024 | 0 | | 198,00 | 0,00 | 198,00 |
| 2024 | 64162 | DISPENSA | AQUISI?AO DE TAPETE TRASEIRO PARA O VOYAGE PARA ENTREGA DO VEICULO - URU | FABIAN ARRUDA | 21.819.365/0001-12 | | 09/09/2024 | 0 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2024 | 64500 | DISPENSA | EXAMES E CONSULTAS EM GERAL | GOLDENMED CLINICA GERAL E MEDICINA DO TR | 09.441.019/0001-48 | | 10/09/2024 | 0 | | 536,90 | 0,00 | 536,90 |
| 2024 | 64821 | DISPENSA | PLASTICO PARA PLASTIFICADORA PARA SER UTILIZADO NA EDUCA??O INFANTIL DO SESC PRAINHA | INFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E | 03.790.019/0001-77 | | 12/09/2024 | 0 | | 269,70 | 0,00 | 269,70 |
| 2024 | 65146 | DISPENSA | SERVO?O DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTEN??O NA ILUMINA??O DO ESTACIONAMENTO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ELETRO MOTORES RIO BONITO LTDA. - ME | 80.738.990/0001-07 | | 16/09/2024 | 0 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2024 | 65493 | DISPENSA | PIZZAS DIVERSOS SABORES | PIZZARIA POLONESA | 15.803.781/0001-20 | | 18/09/2024 | 0 | | 660,00 | 0,00 | 330,00 |
| 2024 | 65829 | DISPENSA | AQUISI??O DE BRINDES PARA EXCURS?ES INTERNACIONAIS DO TURISMO SOCIAL | LUCIANO BARROCA SANCHES ME | 11.012.189/0001-59 | | 20/09/2024 | 0 | | 8.016,00 | 0,00 | 8.016,00 |
| 2024 | 66197 | DISPENSA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAMARIM -LAG | PANIFICADORA CAM?ES LTDA | 83.696.187/0001-37 | | 25/09/2024 | 0 | | 975,00 | 0,00 | 975,00 |
| 2024 | 66570 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZA??O DAS A??ES DA SEMANA DA CRIAN?A | LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA | 85.123.149/0001-10 | | 27/09/2024 | 0 | | 239,60 | 0,00 | 239,60 |
| 2024 | 66922 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA CONFEC??O DE LEMBRA?A DO DIA DO PROFESSOR 15/10 - LAG | COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA | 83.215.830/0001-63 | | 30/09/2024 | 0 | | 176,70 | 0,00 | 176,70 |
| 2024 | 67263 | DISPENSA | GUARDANAPO | CANAVERAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 07.052.432/0001-95 | | 02/10/2024 | 0 | | 172,00 | 0,00 | 172,00 |
| 2024 | 67888 | DISPENSA | AQUISI??O DE DOCES DIVERSOS PARA DIA DAS CRIAN?AS | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS TAVARES | 04.297.787/0001-56 | | 07/10/2024 | 0 | | 84,50 | 0,00 | 84,50 |
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