| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 62690 | DISPENSA | AQUISI??O DE ESPELHOS PARA BANHEIROS DA RECEP??O E VIDRO JANELA 8? ANO - RDS | JUNI COM?RCIO DE VIDROS LTDA - ME | 05.160.604/0001-19 | | 28/08/2024 | 0 | | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| 2024 | 63116 | DISPENSA | AQUISI??O DE COSTELA SU?NA DEVIDO A FALTA NO FORNECEDOR LICITADO DELLA, PREVIS?O DE CONSUMO PARA 30 DIAS PARA O SESC ITAJA?. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 02/09/2024 | 0 | | 3.198,00 | 0,00 | 1.238,27 |
| 2024 | 63442 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE GAR?OM PARA RESTAURANTE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | JOSE WANDERLEY PEREIRA 76460487987 | 12.883.189/0001-97 | | 04/09/2024 | 0 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2024 | 63800 | DISPENSA | COMPRA DE MANTA DE SILICONE PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | GLASART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.227.337/0001-61 | | 05/09/2024 | 0 | | 724,20 | 0,00 | 724,20 |
| 2024 | 64168 | DISPENSA | SERVI?O DE INSTALA??O DE NOVOS PONTOS DE REDE NAS SALAS DE M?SICA E DAN?A DA UNIDADE DO SESC INGLESES | LED SOLUCOES ELETRICAS E TI EIRELI | 30.359.482/0001-31 | | 09/09/2024 | 0 | | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 |
| 2024 | 64680 | DISPENSA | AQUISI??O DE INSUMOS ALIMENT?CIOS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITA??ES CC 226 E 227/23, QUE RESULTARAM DESERTOS E CANCELADOS. PREVIS?O DE CONSUMO PARA 30 DIAS. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 11/09/2024 | 0 | | 544,00 | 0,00 | 544,00 |
| 2024 | 64820 | DISPENSA | CONTRATA??O DE PROFICIONAL ESPECIALIZADO | 36.663.648 MONICA APARECIDA TURATO | 36.663.648/0001-95 | | 12/09/2024 | 0 | | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 2024 | 65144 | DISPENSA | CONTRATA??O DE EMPRESA PARA MANUTEN??O NA TELEFONIA DAS CABANAS REFORMADAS - PRSLAG. | CRM SOLU??ES EIRELI | 31.902.071/0001-03 | | 16/09/2024 | 0 | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 2024 | 65490 | DISPENSA | AQUISI??O DE ADAPTADOR ENGATE R?PIDO E PLUGUES MACHO PARA MANUTEN??ES EM GERAL - JSU | NICOCCELI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | 01.164.947/0001-09 | | 18/09/2024 | 0 | | 304,00 | 0,00 | 304,00 |
| 2024 | 65816 | DISPENSA | COMPRA DE ITENS DE CAF? PARA CLIENTES DE ROTEIROS DO TURISMO SOCIAL - CAN | FUTURITTY SUPERMERCADO LTDA | 08.829.140/0001-89 | | 20/09/2024 | 0 | | 23,47 | 0,00 | 23,47 |
| 2024 | 66196 | DISPENSA | AQUISI??O DE PEDESTAL + CORRENTE ELOS + PLACA DE SA?DA PARA ESTACIONAMENTO EXTERNO - JSU | BV COMERCIO DE PREVENTIVOS DE INCENDIO LTDA | 53.521.881/0001-52 | | 24/09/2024 | 0 | | 313,75 | 0,00 | 313,75 |
| 2024 | 66565 | DISPENSA | AQUISI??O DE DOCES PARA DIA DAS CRIAN?AS DO PROJETO QUALIVIDA AOS COLABORADORES - SJB | 52.019.034 JULIANA DA SILVA | 52.019.034/0001-21 | | 27/09/2024 | 0 | | 629,00 | 0,00 | 629,00 |
| 2024 | 66921 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO | CASA FAGUNDES COM. DE AVR. EM GERAL LTDA | 73.222.994/0001-64 | | 30/09/2024 | 0 | | 19,50 | 0,00 | 19,50 |
| 2024 | 67264 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO MAF | ELETROBOX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO | 11.807.582/0001-39 | | 02/10/2024 | 0 | | 730,74 | 0,00 | 730,74 |
| 2024 | 67887 | DISPENSA | AQUISI??O DE DOCES DIVERSOS PARA DIA DAS CRIAN?AS | COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATHESCH LTDA | 01.481.060/0001-36 | | 07/10/2024 | 0 | | 119,17 | 0,00 | 119,17 |
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