| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 40216 | DISPENSA | SERVI?O DE GR?FICA R?PIDA PARA IMPRESS?O DE CARTAZES DOS CURSOS DE CULTURA | FLORIKA MAURA MAIA GLAMOCLIJA GALVAO | 29.047.518/0001-62 | | 14/02/2024 | 0 | | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2024 | 40590 | DISPENSA | AQUISI?AO DE MATERIAIS HIDRAULICO PARA INSTALAR A NOVA CAIXA DE ?GUA NA EDUCA??O INFANTIL. | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0013-92 | | 16/02/2024 | 0 | | 83,60 | 0,00 | 83,60 |
| 2024 | 40900 | DISPENSA | AQUISI??O DE TINTA PARA REMARCA??O DO PISO DE ALGUMAS AREAS DO ESTACIONAMENTO | STOLL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 06.328.123/0001-32 | | 20/02/2024 | 0 | | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| 2024 | 41251 | DISPENSA | COMPRA DE CARTUCHO DE G?S PARA MA?ARICO | COMERCIAL CARLESSI CRICIUMA LTDA | 95.770.228/0006-81 | | 22/02/2024 | 0 | | 149,00 | 0,00 | 149,00 |
| 2024 | 41595 | DISPENSA | AQUISI??O ITENS PARA CENTRAL DE RELACIONAMENTOS-SLCA? | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0064-07 | | 27/02/2024 | 0 | | 363,60 | 0,00 | 363,60 |
| 2024 | 42005 | DISPENSA | MANUTEN??O DE FILTROS E BEBEDOUROS DE ?GUA LIMPEZA+TROCA DE FILTRO - CAN | ANA KARINA KOCHAN | 09.066.043/0002-25 | | 29/02/2024 | 0 | | 820,00 | 0,00 | 820,00 |
| 2024 | 42395 | DISPENSA | AQUISI??O DE JOGOS EDUCATIVOS PARA O PROJETO MENTE ATIVA E CONECTA 60+ PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CRICI?MA | IDENTIDADE LUDICA LTDA | 49.728.535/0001-72 | | 05/03/2024 | 0 | | 1.687,48 | 0,00 | 1.687,48 |
| 2024 | 42718 | DISPENSA | SERVI?O DE LOCA??O DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJA? | STARK ENERGIA LTDA | 17.324.394/0001-36 | | 08/03/2024 | 0 | | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 2024 | 43031 | DISPENSA | AQUISI??OD E PRODUTOS DE PADARIA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC ITAJA? | PANIFICADORA LISBOA LTDA - ME | 14.579.465/0001-53 | | 11/03/2024 | 0 | | 14.307,50 | 0,00 | 14.285,45 |
| 2024 | 43448 | DISPENSA | COFFEE BREAK | EMPORIO CSF LTDA | 43.625.744/0001-04 | | 13/03/2024 | 0 | | 611,00 | 0,00 | 611,00 |
| 2024 | 43771 | DISPENSA | SERVI?O DE ELETRICISTA. | PAULO RENATO DE SOUZA NUNES | 18.188.539/0001-81 | | 15/03/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 44107 | DISPENSA | LAVA??O DO VE?CULO VOYAGE RTC6F52 | DRESSEL LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA | 51.676.737/0001-60 | | 19/03/2024 | 0 | | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2024 | 44427 | DISPENSA | AQUISI??O DE SUCO PARA COFFEE PARA EVENTO DIA MUNDIAL DA FELICIDADE - TSG | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | | 22/03/2024 | 0 | | 32,90 | 0,00 | 32,90 |
| 2024 | 44763 | DISPENSA | CONTRATA??O DE EMPRESA PARA REALIZAR DESINSTALA??O DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS E INSTALA??O DE 01 NOVO APARELHO DE AR CONDICIONADO 58.000 BTUS E ADEQUA??O DA REDE EL?TRICA NO REFEIT?RIO - SESC/DR | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | | 26/03/2024 | 0 | | 2.710,46 | 0,00 | 2.710,46 |
| 2024 | 45073 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA ALUGUEL DA CENTRAL TELEF?NICA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | CRM SOLU??ES EIRELI | 31.902.071/0001-03 | | 01/04/2024 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
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