| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 54021 | DISPENSA | AQUISI??O DE ALIMENTOS PARA COFFEE BREAK - RDS | JANAINY SILVA MOTA | 36.589.162/0001-54 | | 17/06/2024 | 0 | | 67,99 | 0,00 | 67,99 |
| 2024 | 54388 | DISPENSA | CONTRATA??O DE OFICINEIRO PARA O PROJETO FOR?A CATARINA, COM O TEMA EMPREENDEDORISMO FEMININO. VIABILIDADE DE PROFISSIONALIZA??O DE NEGOCIO, COM A CARGA HORARIA DE 2 HORAS | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | 03.603.739/0008-52 | | 19/06/2024 | 0 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2024 | 54772 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | SUPERMERCADO FRANCIOSI | 10.623.678/0001-84 | | 21/06/2024 | 0 | | 788,04 | 0,00 | 788,04 |
| 2024 | 55089 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?O DE TICKET PARA A FESTA JUNINA - SJB | JRS EDITORA GRAFICA E CARIMBOS LTDA ME | 04.910.365/0001-04 | | 25/06/2024 | 0 | | 211,00 | 0,00 | 211,00 |
| 2024 | 55445 | DISPENSA | PARAFUSOS, REBITES E DISCOS, ROLAMENTO DE PORT?O, CORREIA MOTOR. | SAIMON KRAESKI SERVICE LTDA | 32.438.638/0001-03 | | 27/06/2024 | 0 | | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 2024 | 55762 | DISPENSA | CONSULTAS E EXAMES ADMISSIONAIS,DEMISSIONAIS,PERI?DICOS E EXAMES LABORATORIAIS REF. M?S DE JUNHO/24 | CONSULTORIO MEDICO R.J. GUINDANI LTDA | 04.555.607/0001-99 | | 02/07/2024 | 0 | | 732,00 | 0,00 | 732,00 |
| 2024 | 56140 | DISPENSA | SERVI?O DE PR?TESE BUCAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO - ODONTOLOGIA DO SESC BLUMENAU | ODONTOLOGIA LUSEJA CLINICA E LABORATORIO | 06.887.275/0001-75 | | 04/07/2024 | 0 | | 3.667,00 | 0,00 | 3.667,00 |
| 2024 | 56534 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS USO DID?TICO CONECTA SMO | COMERCIAL MOCELIN LTDA | 80.127.327/0001-68 | | 08/07/2024 | 0 | | 37,00 | 0,00 | 37,00 |
| 2024 | 56867 | DISPENSA | SERVI?O DE FILMAGEM E EDI??O CURSO PARACOPA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | OCOTEA FILMES LTDA | 18.146.683/0001-55 | | 10/07/2024 | 0 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | 57171 | DISPENSA | LOCA??O DE MAQUINAS PARA TICKET | MAURO CESAR DE OLIVEIRA REIS VIEIRA 08228873980 | 45.786.523/0001-43 | | 11/07/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 57531 | DISPENSA | AQUISI??O DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | A.B.C. DISTRIBUIDORA DE AGUA NATURAL TRATADA LTDA | 10.478.526/0001-35 | | 16/07/2024 | 0 | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 2024 | 57880 | DISPENSA | SERVI?O DE DESENTUPIMENTO DE CAIXA DE GORDURA RESTAURANTE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGU? DO SUL | DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA | 79.411.112/0001-95 | | 18/07/2024 | 0 | | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| 2024 | 58230 | DISPENSA | MARCADOR PERMANENTE RECARREGAVEL UN 2 AZUL, 2 PRETO./ CARTOLINA 120G 50X66 PCT C/ 100 FLS./ CARTOLINA AA BRANCA 180 GRAMAS PACOTE 50./ FOLHA DE EVA 45X60 GLITTER MAKE VERDE ESCURO, VERDE CLARO./ EVA PRETO./ FIO DE NYLON 0,40MM ROLO C/ 100MT./ FITA DE CETIM FACE SIMPLES N.5 (22MM) MT, 01 AMARELO, 01 AZUL CLARO, 01 AZUL ESCURO, 01 LARANJA, 01 ROSA CLARO, 01 ROSA PINK, 01 ROXO, 01 VERDE ESCURO, 01 VERMELHO./ FITA CETIM FACE SIMPLES N.1 (7MM) NAJAR, 01 AMARELO, 01 AZUL COBALTO, 01 BEGE, 01 BRANCO, 01 LARANJA, 01 LIL?S, 01 MARROM, 01 TURQUESA, 01 VERDE MUSGO, 01 VERMELHO./ GLITER CORES./ TINTA GUACHE 250 ML CORES, 02 MARROM, 02 VERDE ESCURO, 02 AMARELO, 02 AZUL ESCURO, 02 BRANCO./ ISOPOR 20MM./ LAPIS COR 24 CORES./ NOVELO DE L? AZUL./ L? NINA 40GR COR 4648 PINGOUIN, 01AMARELO, 01 VERDE, 01 VERMELHO./ ESPETO(PALITO) CHURRASCO PCT C/ 50UN GABOARDI./ PAPEL CART?O COLORSET (COR DOIS LADOS) DUPLEX, 6 VERDE ESCURO, 6 VERDE CLARO, 10 MARROM, 6 LARANJA, 6 AMARELO./ FITA DUPLA FACE 18X50./ FITA ADESIVA CREPE MARROM./ FITA ADES PVC 48X45M TRANSP BOMPACK UN./ TESOURA ESC 13 CM PRETA GATTE KIDS./ TINTA FACIAL LIQUIDA COM 10 CORES. | GELSON PAPELARIA E PRESENTES EIRELI | 04.207.956/0001-10 | | 22/07/2024 | 0 | | 194,90 | 0,00 | 194,90 |
| 2024 | 58557 | DISPENSA | REF A COMPRA DE CABO HDMI PARA DATA SHOW ROL DE ENTRADA - CAN | PRONTEL COMERCIO E MANUTEN??O DE APARELH | 07.302.419/0001-47 | | 23/07/2024 | 0 | | 168,00 | 0,00 | 168,00 |
| 2024 | 58878 | DISPENSA | AQUISI??O DE SACO COLETOR PARA CARRINHO DE LIMPEZA MULTIFUNCIONAL - BCA | CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA | 21.083.005/0001-03 | | 25/07/2024 | 0 | | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
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