| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 53192 | DISPENSA | PISTOLA DE COLA QUENTE, BANDEJAS DE ALUMINIO, MINI POTES DE ACRILICO | CLEONIR ROBERTO LONDERO | 04.990.901/0001-29 | | 11/06/2024 | 0 | | 439,45 | 0,00 | 382,45 |
| 2024 | 53527 | DISPENSA | FITA DE CETIM 0 | MARIA NELY DOS SANTOS MELO | 17.629.798/0001-38 | | 12/06/2024 | 0 | | 21,60 | 0,00 | 21,60 |
| 2024 | 54017 | DISPENSA | AQUISI??O DE QUEIJO FATIADO INTERFOLIADO PARA RESTAURANTE E LANCHONETE -PRSLAG | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 18/06/2024 | 0 | | 4.557,60 | 0,00 | 4.481,64 |
| 2024 | 54385 | DISPENSA | COTA??O: 1171232 VENDEDOR: SITUA??O: CONTRATADA. CONTRATANTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SES CNPJ: 03.603.595/0004-00 TIPO DE COBRAN?A: A VISTA ORIGEM DO FRETE: FLORIANOPOLIS - SC DESTINO DO FRETE: CURITIBA - PR REMETENTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SES DESTINAT?RIO: FORPLAS ESCADAS LTDA - EPP TIPO DE DESTINAT.: CONTRIBUINTE TIPO DE FRETE: FRETE A VISTA PAGO NA COLETA N?MERO DA NF: 000000 VALOR DA NF (R$): 1.460,00 PESO REAL (KG): 136,500 (CUB.) QTDE DE VOLUMES: 1 VOLUME (M?): 0,46 DIMENS?ES (M): ALTURA LARGURA COMPRIM. VEZES TOTAL 3,50 0,65 0,20 1 0,46 BASE DE C?LCULO: R$ 119,60 (CENTO E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) AL?QUOTA ICMS: 12% TRIBUTA??O: R$ 14,35 (QUATORZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) VALOR DO FRETE: R$ 119,60 (CENTO E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) INCLUS?O: 13/06/2024 VALIDADE: 13/07/2024 OBSERVA??ES: - ESCADA - A PRESENTE COTA??O ? V?LIDA PARA A MERCADORIA ACIMA DISCRIMINADA. | ACEVILLE TRANSPORTES LTDA | 81.560.047/0003-73 | | 19/06/2024 | 0 | | 239,20 | 0,00 | 239,20 |
| 2024 | 54766 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERAIS PARA MANUTEN??O - SESC BLUMENAU | S.O.S. ENCANADOR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 73.767.493/0001-63 | | 20/06/2024 | 0 | | 307,15 | 0,00 | 307,15 |
| 2024 | 55084 | DISPENSA | CONFEC?AO DE CONVITE PARA O SESC REUNE - SJOA | JEFERSON COSTA MATOS 03823819984 | 36.368.933/0001-83 | | 25/06/2024 | 0 | | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| 2024 | 55442 | DISPENSA | FRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA NO DR. | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | | 27/06/2024 | 0 | | 398,90 | 0,00 | 398,90 |
| 2024 | 55756 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPZA E FILTRO DE CAF? PARA UNIDADE | TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA FILIAL 1 | 07.129.739/0002-28 | | 02/07/2024 | 0 | | 64,94 | 0,00 | 64,94 |
| 2024 | 56136 | DISPENSA | MATERIAL PARA UTILIZA??O NA ESCOLA EM TRABALHOS EDUCACIONAL | PUSH COMERCIO DE DECORA??ES LTDA | 10.384.738/0001-53 | | 04/07/2024 | 0 | | 212,50 | 0,00 | 212,50 |
| 2024 | 56526 | DISPENSA | PAPEL KRAFT BRANCO | LUPEL EMBALAGENS LTDA | 01.807.180/0001-80 | | 08/07/2024 | 0 | | 141,78 | 0,00 | 141,78 |
| 2024 | 56863 | DISPENSA | PLASTIFICA??O DE PAPEL A4 | ELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 05.448.224/0001-84 | | 10/07/2024 | 0 | | 200,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2024 | 57169 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA ATIVIDADES ESCOLARES CEI - SESC BLUMENAU | ASTRAL BLUMENAU LOJA DE VARIEDADES LTDA | 49.329.257/0001-80 | | 11/07/2024 | 0 | | 288,80 | 0,00 | 288,80 |
| 2024 | 57529 | DISPENSA | RECARGA DE EXTINTORES | TECNIFOGO COM E MAN DE EXT LTDA | 81.032.971/0001-15 | | 16/07/2024 | 0 | | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2024 | 57882 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA SALA DE DAN?A | FERRAMENTAL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 83.603.738/0001-70 | | 18/07/2024 | 0 | | 277,24 | 0,00 | 277,24 |
| 2024 | 58219 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA ATIVIDADES ESCOLARES. | CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | 77.765.840/0004-12 | | 22/07/2024 | 0 | | 596,44 | 0,00 | 596,44 |
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