| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 35707 | DISPENSA | SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E REFEI??ES | FLAT PETRAS RESIDENCE LTDA | 02.179.949/0001-26 | | 18/12/2023 | 0 | | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
| 2023 | 34884 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA PASSEIO PEDAG?GICO PARQUE DINOSSAUROS BC | ROSETUR TRANSPORTES LTDA | 22.883.724/0001-63 | | 11/12/2023 | 0 | | 746,50 | 0,00 | 746,50 |
| 2023 | 34886 | DISPENSA | SERVI?OS EL?TRICOS | INSTALADORA PAGANINI LTDA | 10.571.790/0001-19 | | 11/12/2023 | 0 | | 728,00 | 0,00 | 728,00 |
| 2023 | 35169 | DISPENSA | MONITORIA E OFICINA - BRINCANDO NAS FERIAS -PRA | JULIA BASTOS BARCELOS | | *.625.389-* | 13/12/2023 | 0 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2023 | 34892 | DISPENSA | TECIDO OXFORD | AVIAMENTOS PIGELLI LTDA - ME | 95.809.232/0001-00 | | 11/12/2023 | 0 | | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| 2023 | 34898 | DISPENSA | LANCHES PARA EMBARQUE TURISMO. | EMPORIO CSF LTDA | 43.625.744/0001-04 | | 11/12/2023 | 0 | | 959,50 | 0,00 | 950,00 |
| 2023 | 34899 | DISPENSA | AQUISI??O DE GELADEIRA E MICROONDAS PARA A COPA DOS COLABORADORES E MULTILAB PARA ATENDER A UNDADE DO SESC S?O JO?O BATISTA | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0012-01 | | 11/12/2023 | 0 | | 5.150,00 | 0,00 | 5.150,00 |
| 2023 | 34901 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA MANUTEN??ES NA SALA DE PILATES - SMO | INSTALADORA PAGANINI LTDA | 10.571.790/0001-19 | | 11/12/2023 | 0 | | 85,80 | 0,00 | 85,80 |
| 2023 | 34903 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRESENTES PARA OS ALUNOS | LIVRARIA PROGRESSO LTDA | 47.025.124/0001-95 | | 11/12/2023 | 0 | | 603,60 | 0,00 | 603,60 |
| 2023 | 34910 | DISPENSA | AQUISI??O DE SACO PARA CARRO DE LIMPEZA | POLOBRIO COM. MAT. DE LIMPEZA LTDA ME | 03.707.937/0001-90 | | 11/12/2023 | 0 | | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 2023 | 34909 | DISPENSA | AQUISI??O DE ASSENTO SANIT?RIO UO | HIDRO DISTRIBUIDORA EIRELI | 18.562.944/0001-18 | | 11/12/2023 | 0 | | 878,91 | 0,00 | 878,91 |
| 2023 | 34916 | DISPENSA | ROCA DE FLORES E MANUTEN??O TERRA JARDIM DO CAMPO UNIDADE SBS. ALGUMAS FLORES ESTAVAM SECAS POR CONTA DE MUITA CHUVA, ENT?O COLOCAMOS NOVAS FLORES PARA PREENCHIMENTO E MAIS 40 SACOS DE TERRA PARA DEIXAR AS FLORES MAIS SECAS QUANDO CHOVER. OR?AMENTO EM ANEXO DE PRESTADOR COM MELHOR PRE?O O QUAL J? FORNECE PRA N?S MANUTEN??O MENSAL DA GRAMA | ERICK LUIS DOS SANTOS | 39.454.332/0001-81 | | 11/12/2023 | 0 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2023 | 34921 | DISPENSA | AQUISI??O DE BANCOS MAF FILIAL: MAF | TELHANORTE SUL MATERIAIS DE CONSTRU??O | 13.467.681/0001-44 | | 12/12/2023 | 0 | | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 2023 | 34919 | DISPENSA | MANUTE??O DE VIDROS UNIDADE S?O BENTO DO SUL. TEMOS 5 VIDROS QUEBRADOS NA UNIDADE NAS JANELAS DA ACADEMIA, RECREA??O E BRINCAR, MANUTEN??O DOS MESMOS PARA N?O HAVER PROBLEMAS DE MACHUCAR AS M?OS. OR?AMENTO EM ANEXO. | 51.130.190 SILVANO FERNANDES | 51.130.190/0001-00 | | 11/12/2023 | 0 | | 573,00 | 0,00 | 573,00 |
| 2023 | 34931 | DISPENSA | MATERIAIS DIVERSOS PARA UNIDADE | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0083-61 | | 12/12/2023 | 0 | | 785,60 | 0,00 | 785,60 |
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