| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 67126 | DISPENSA | AQUISI??O DE BOMBONS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE, USO NA REVENDA DO RESTAURANTE E LANCHONETE - HSBL | TIMONEIRO DIST DE ALIMENTOS LTDA ITAJAI | 85.266.005/0001-13 | | 02/10/2024 | 0 | | 287,10 | 0,00 | 287,10 |
| 2024 | 67558 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA COZINHA - SLCA? | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0064-07 | | 03/10/2024 | 0 | | 419,70 | 0,00 | 419,70 |
| 2024 | 67916 | DISPENSA | SERVI?O GR?FICO PARA IMPRESS?O DE FICHAS EVENTO 1? JORNADA DE SA?DE MENTAL NO TEATRO SESC PRAINHA EM 10/10/2024. | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | | 08/10/2024 | 0 | | 56,95 | 0,00 | 56,95 |
| 2024 | 68261 | DISPENSA | CABO DE REDE | LAGUNA COM. DE ARTIGO DE COMUNICA??O LTD | 06.352.784/0001-01 | | 09/10/2024 | 0 | | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 2024 | 68681 | DISPENSA | FERRAMENTAS PARA ATIVIDADES ESCOLARES | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO | 92.664.028/0089-83 | | 11/10/2024 | 0 | | 169,18 | 0,00 | 169,18 |
| 2024 | 69059 | DISPENSA | OFICINEIRO AUDIOVISUAL - PROJETO CURTA N?IS MOVIE LAB - BCA | CINERAMABC FILMES E PROD ART LTDA ME | 13.507.233/0001-27 | | 16/10/2024 | 0 | | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 2024 | 69464 | DISPENSA | AQUISI??O DE GUARDA CHUVA PARA USO INTERNO ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | BASS COM. DE ATAC. GUARDA CHUVAS LTDA | 52.982.110/0001-08 | | 18/10/2024 | 0 | | 2.840,00 | 0,00 | 2.840,00 |
| 2024 | 69819 | DISPENSA | AQUISI??O MATERIAL ODONTO - CD | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS S | 13.612.214/0001-60 | | 21/10/2024 | 0 | | 1.492,86 | 0,00 | 1.492,86 |
| 2024 | 70162 | DISPENSA | AQUISI??O EMERGENCIAL DE ?GUA 500ML DEVIDO AO DESABASTECIMENTO PELO CD - HSBL | TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA | 09.152.423/0001-00 | | 24/10/2024 | 0 | | 280,56 | 0,00 | 280,56 |
| 2024 | 70635 | DISPENSA | SERVI?O DE CONFEC??O DE ADESIVOS PARA A MANUTEN??O DAS PAREDES DO MUSEU SESC FLORIAN?POLIS | RUPESTRE COMUNICACAO VISUAL | 05.779.287/0001-13 | | 28/10/2024 | 0 | | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 2024 | 70961 | DISPENSA | MATERIAIS NECESS?RIOS PARA ATIVIDADES DO PROJETO DO SEMESTRE DA EDUCA??O INFANTIL | TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA FILIAL 1 | 07.129.739/0002-28 | | 29/10/2024 | 0 | | 59,98 | 0,00 | 40,98 |
| 2024 | 71681 | DISPENSA | AQUISI??O DE CHOCOLATES E BALAS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUP? | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 83.017.350/0001-98 | | 04/11/2024 | 0 | | 580,41 | 0,00 | 386,94 |
| 2024 | 71704 | DISPENSA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA EDUCA??O DO SESC S?O JO?O BATISTA | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | | 04/11/2024 | 0 | | 889,90 | 0,00 | 889,90 |
| 2024 | 72114 | DISPENSA | CARREGADOR COMPAT?VEL C/ NOTEBOOK ACER ASPIRE A515-56G 19V 3,424 A | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | | 06/11/2024 | 0 | | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 2024 | 72475 | DISPENSA | SERVI?OS DE IMPRESS?O E FOTOC?PIA | NEOBLU IMPRESSOS DIGITAIS EIRELI | 21.635.795/0001-84 | | 08/11/2024 | 0 | | 122,05 | 0,00 | 122,05 |
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