| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 36035 | DISPENSA | MANUTEN??O VEICULAR | AUTO ELETRICA AMORIM LTDA ME | 79.259.081/0001-07 | | 20/12/2023 | 0 | | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 2023 | 36430 | DISPENSA | CONTATA??O DE LIMPEZA E REPAROS NO PARQUE INFANTIL - UNID RDS | JAIME KLEHM | 00.108.494/0001-22 | | 28/12/2023 | 0 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2023 | 59 | CONCORR?NCIA | CONCORR?NCIA 76/2022 - REGISTRO DE PRE?OS PARA AQUISI??O DE MASSAS, QUEIJOS, VEGETAIS CONGELADOS, EMBUTIDOS, DEFUMADOS, SUCO DE LARANJA E A?A? DURANTE O PER?ODO DE 6 MESES - HSBLU, CABLU, BRU, JOI, ITA, JSU, BCA, RDS. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 09/01/2023 | 6 | | 47.211,80 | 0,00 | 15.017,69 |
| 2023 | PG 140/23 - 02 | PREG?O | REGISTRO DE PRE?OS PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUI??O PELO PERIODO DE 6 MESES (CESTA 3). | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 06/09/2023 | 6 | | 424.128,66 | 0,00 | 210.858,52 |
| 2023 | CC 204/23 - 07 | CONCORR?NCIA | REGISTRO DE PRE?OS PARA AQUISI??O DE MASSAS, QUEIJOS, VEGETAIS CONGELADOS, EMBUTIDOS, DEFUMADOS, SUCO DE LARANJA E A?A? DURANTE O PER?ODO DE 6 MESES - HSCAC, PRA, PAL, EST, TIJ E SJB. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 25/09/2023 | 6 | | 397.670,00 | 0,00 | 79.675,37 |
| 2023 | 211 | PREG?O | AQUISI??O DE HORTIFRUTI HIGIENIZADO PARA O PER?ODO DE 12 MESES, PARA AS UNIDADES DE PRAINHA, PALHO?A, HOTEL CACUP?, TUBAR?O, ITAJA?, BALNE?RIO CAMBORI?, HOTEL BLUMENAU, JARAGU? DO SUL, JOINVILLE E CONC?RDIA. | PRAMESA HORTIFRUTI HIGIENIZADOS LTDA - M | 20.732.604/0001-30 | | 06/10/2023 | 12 | | 185.799,80 | 0,00 | 118.604,35 |
| 2023 | PG 364/23 - 01 | PREG?O | AQUISI??O DE POLPA DE FRUTAS PARA AS UNIDADE DO SESC, PELO PER?ODO DE 6 MESES | AP ALIMENTOS LTDA | 43.863.853/0001-60 | | 08/02/2024 | 6 | | 80.000,00 | 0,00 | 21.324,50 |
| 2023 | 14951 | DISPENSA | ASSESSORIA PARA PLANO DE SEGURAN?A ESCOLAR REDE SESC - DPS | INSTITUTO RANAI ENSINO E DESENVOLVIMENTO | 46.757.247/0001-58 | | 16/06/2023 | 0 | | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 2023 | 29795 | DISPENSA | CONTRATA??O DE 02 ALMO?OS, GUIA LOCAL E GUIA RODOVI?RIO. | RICARDO OLIVEIRA REGINATO | 34.013.919/0001-31 | | 25/10/2023 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2023 | 32731 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA - SJB | TATIANA SCHMITT | 33.098.447/0001-02 | | 23/11/2023 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2023 | 33861 | DISPENSA | SERVI?O DE GUIA ACOMPANHANTE PARA EXC 285/2023 LAGES - JOI | LUCIANE ROSSI 51387875949 | 20.053.309/0001-57 | | 04/12/2023 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2023 | 34494 | DISPENSA | ELABORA??O DE LAUDO DE AVALIA??O MERCADOL?GICA PARA FINS DE LOCA??O DAS GARAGENS DO SESC BALNE?RIO CAMBORI?. | HORNBURG SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 43.946.761/0001-43 | | 07/12/2023 | 0 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2023 | 35020 | DISPENSA | AQUISI??O DE LUMIN?RIAS PARA MANUTEN??O DO SESC JARAGU? DO SUL. | PONTO COMERCIAL FIGUEIRA LTDA | 01.704.193/0001-24 | | 12/12/2023 | 0 | | 1.117,50 | 0,00 | 1.117,50 |
| 2023 | 35550 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVA??O DA UNIDADE DE S?O BENTO DO SUL PARA A ?REA ONDE ATENDEMOS OS GRUPOS DE IDOSOS. MATERIAL PEGO EM MAIOR QUANTIDADO POIS DESDE O INIC?O DO ANO N?O FORAM CONTABILIZADOS ITENS PARA ESSE ATIVIDADE. ESTES INTES N?O SE ECONTRA NO CD, O PAPEL EST? INDISPON?VEL H? 2 MESES. EM ANEXO OR?AMENTO | LIGERSON SIDILEY WUNSCH | 39.493.216/0001-71 | | 15/12/2023 | 0 | | 685,00 | 0,00 | 685,00 |
| 2023 | 36036 | DISPENSA | EXAMES PERI?DICOS | LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS WILLRICH | 79.017.802/0001-64 | | 20/12/2023 | 0 | | 475,00 | 0,00 | 475,00 |
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