| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | PG 358/2023 | PREG?O | COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO - CD | ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 34.412.925/0001-61 | | 14/02/2024 | 6 | | 15.008,20 | 0,00 | 2.543,59 |
| 2023 | 13705 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O EL?TRICA E HIDR?ULICA PARA MANUTEN??O DO SISTEMA DE CONTROLE DE INC?NDIO | V.DE SOUZA FERREIRA | 41.525.082/0001-75 | | 05/06/2023 | 0 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2023 | 29632 | DISPENSA | AQUISI??O DE PORTAS DE ACESSO AOS VESTI?RIOS DA PISCINA E ACADEMIA - SESC ITAJAI | MAYKOT PORTAS DE MADEIRA LTDA | 07.281.052/0001-22 | | 24/10/2023 | 0 | | 7.388,00 | 0,00 | 7.388,00 |
| 2023 | 32661 | DISPENSA | COMPRA DE CAIXA DO REFORMER PARA PARA UTILIZA?AO NAS AULAS DE PILATES - URU | METALIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 06.334.616/0001-85 | | 22/11/2023 | 0 | | 646,67 | 0,00 | 646,67 |
| 2023 | 33822 | DISPENSA | AQUISI??O DE TAMPO E INTALA??O DE TAMPO EM MDF PARA MODIFICA??O DOS NICHOS DA ACADEMIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O JO?O BATISTA | ANA PAULA ALVES DE VARGAS EVARISTO DA SILVA 00812581008 | 42.478.895/0001-14 | | 01/12/2023 | 0 | | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| 2023 | 34484 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICAS PARA MANUTEN??ES EMERGENCIAIS DOS AR CONDICIONADOS - SMO | INSTALADORA PAGANINI LTDA | 10.571.790/0001-19 | | 07/12/2023 | 0 | | 1.676,40 | 0,00 | 1.676,40 |
| 2023 | 35008 | DISPENSA | SERVI?O DE DECORA??O PARA FESTA DE FINAL DO ANO PARA DIA 15 DE DEZEMBRO DE SESC BLUMENAU | NYELS NILSON ROSA | 33.335.877/0001-92 | | 12/12/2023 | 0 | | 785,00 | 0,00 | 785,00 |
| 2023 | 35522 | DISPENSA | AJUSTE DE ENTRADA DE NF | MUELLER ELETRONICOS INDUSTRIAIS | 32.835.648/0001-74 | | 15/12/2023 | 0 | | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 2023 | 36017 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS | HEKUS ARMARINHOS EIRELI | 21.102.176/0002-05 | | 20/12/2023 | 0 | | 222,20 | 0,00 | 205,40 |
| 2023 | 36418 | DISPENSA | AQUISI??O DE CAPAS PARA DVD PARA IMAGENS DE MAMOGRAFIAS | SUPER INTERESSANTE LIVRARIA E PAPELARIA | 80.945.280/0001-40 | | 28/12/2023 | 0 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2023 | 157/2022 - SJB | CONCORR?NCIA | SERVI?O DE JARDINAGEM PARA A UNIDADE DO SESC S?O JO?O BATISTA/SC | EDSON MARTINELLI 07883739948 | 42.132.840/0001-58 | | 23/08/2022 | 12 | 36 | 0,00 | 34.111,68 | 24.277,92 |
| 2023 | PG 139/23 - 06 | PREG?O | REGISTRO DE PRE?OS PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUI??O PELO PERIODO DE 6 MESES (CESTA 2). | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 01/08/2023 | 6 | | 208.040,00 | 0,00 | 108.894,60 |
| 2023 | 320/2023 | CONCORR?NCIA | CONTRATA??O DE FORNECEDOR PARA RECEPTIVOS DAS VIAGENS DO TURISMO SOCIAL | FONTELLA TURISMO LTDA | 35.253.950/0001-02 | | 31/10/2023 | 12 | | 3.124.592,00 | 0,00 | 291.060,49 |
| 2023 | PG 247/23 - 04 | PREG?O | REGISTRO DE PRE?OS PARA AQUISI??O DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PARA O PERIODO DE 6 MESES PARA AS UNIDADES CHA, SMO E XAN. | DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 23.047.140/0001-10 | | 08/08/2023 | 6 | | 10.802,70 | 0,00 | 9.494,36 |
| 2023 | PG 359/2023 | PREG?O | COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO - CD | A.M. MOLITERNO EPP | 67.403.154/0001-03 | | 11/03/2024 | 12 | | 92.590,00 | 0,00 | 33.405,27 |
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