| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 67108 | DISPENSA | CABO HDMI | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | | 02/10/2024 | 0 | | 99,50 | 0,00 | 99,50 |
| 2024 | 67544 | DISPENSA | AQUISI??O MATERIAIS PARA ATIVIDADES DIVERSAS EDUCA??O EJA-SLCA? | EVELIN MILENA TAVARES ANTUNES | 44.876.234/0001-72 | | 03/10/2024 | 0 | | 265,65 | 0,00 | 265,65 |
| 2024 | 67900 | DISPENSA | AQUISI??O DE VENTILADOR PARA QUADRA DA EDUCA??O - SJB | PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 85.102.184/0001-53 | | 07/10/2024 | 0 | | 279,24 | 0,00 | 279,24 |
| 2024 | 68277 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITA??ES CC 225, 226 E 227/23. ITENS AZEITE DE OLIVA, CANELA EM PAU, FARINHA DE MILHO BIJU, GELATINA INCOLOR, SOJA EM GR?OS E DOCE DE LEITE FORAM CANCELADOS PELO FORNECEDOR BARRA COM?RCIO. ITENS ARROZ BRANCO, NOZES GRANULADAS E P?SSEGO EM CALDAS EST?O EM ATRASO NAS ENTREGAS. ITENS EMUSTAB, ESS?NCIA DE BAUNILHA E FARINHA DE S?MOLA RESULTARAM DESERTOS. PREVIS?O DE CONSUMO PARA 30 DIAS. | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | 81.611.931/0009-85 | | 09/10/2024 | 0 | | 6.097,94 | 0,00 | 5.708,94 |
| 2024 | 68662 | DISPENSA | SERVI?O DE LOCA??O DE CAMINH?O MUNCK PARA DESCARGA E RECEBIMENTO DE PELLETS ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | SIMA COMERCIO DE MAQUINAS E SERVI?OS DE MUCK | 31.155.073/0001-86 | | 11/10/2024 | 0 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2024 | 69040 | DISPENSA | COMPRA DE CABOS E CONECTOR PARA INTERNET SALA DE IDIOMAS | INOVELAN SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA ME | 17.608.113/0001-77 | | 15/10/2024 | 0 | | 68,00 | 0,00 | 68,00 |
| 2024 | 69446 | DISPENSA | MATERIAS PARA MANUTEN??O | LOJAS DE DEPARTAMENTO MILIUM LTDA | 83.240.333/0051-84 | | 18/10/2024 | 0 | | 153,78 | 0,00 | 153,78 |
| 2024 | 69787 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO E TRASLADO - EXCURS?O FESTA DAS FLORES JOI - PRA | 44.106.569 RODOLFO ANGEL CASALA SIOLA | 44.106.569/0001-01 | | 21/10/2024 | 0 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 70141 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE COBERTURA PARA PRODU??O DE AFTER MOVIE DA UNIDADE M?VEL DE CULTURA NO SESC GASPAR | CQ PRODUTORA LTDA | 24.817.953/0001-05 | | 23/10/2024 | 0 | | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 2024 | 70613 | DISPENSA | AQUISI??O COFFEE SESC RE?NI - RDS | JANAINY SILVA MOTA | 36.589.162/0001-54 | | 25/10/2024 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 70936 | DISPENSA | SERVI?O DE ALMO?O PARA GRUPO DO TURISMO SOCIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LAGES | N. H. SAUER GASTRONOMIA EIRELI | 09.535.836/0001-65 | | 29/10/2024 | 0 | | 1.925,00 | 0,00 | 1.925,00 |
| 2024 | 71319 | DISPENSA | DECORA??O E DOCES PARA O HALLOWEEN | JUNIOR FERNANDO DA SILVA RIZZO ME | 05.923.473/0001-84 | | 31/10/2024 | 0 | | 253,18 | 0,00 | 253,18 |
| 2024 | 71685 | DISPENSA | COMPRA DE ITENS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA EXPOSICAO CURSO DE ARTES VISUAIS | COMERCIAL MOCELIN LTDA | 80.127.327/0001-68 | | 04/11/2024 | 0 | | 256,50 | 0,00 | 256,50 |
| 2024 | 72152 | DISPENSA | AQUISI??O DE MASSA E EMBUTIDO PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 06/11/2024 | 0 | | 714,40 | 0,00 | 714,40 |
| 2024 | 72460 | DISPENSA | REQUISI??O DE CARNES PARA ALMO?O RESTAURANTE E EDUCA??O - JSU. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 07/11/2024 | 0 | | 723,00 | 0,00 | 650,70 |
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