| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 67208 | DISPENSA | AQUISI??O MATERIAIS PARA ORGANIZA??O SALAS EDUCA??O DO SESC LER CA?ADOR | AMANDA CAROLINA ZUCCO CRUZ EIRELI | 29.822.971/0001-07 | | 02/10/2024 | 0 | | 1.193,28 | 0,00 | 1.193,28 |
| 2024 | 67632 | DISPENSA | MONITORES PARA EVENTO DIA DA CRIAN?A SESC EM CACUP? | 57.317.651 FRANCIELLE DE OLIVEIRA RAMOS | 57.317.651/0001-27 | | 04/10/2024 | 0 | | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 2024 | 68015 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA OKTOBERFEST - SESC BRUSQUE | HELEOTUR TRANSPORTES LTDA ME | 03.040.328/0001-20 | | 08/10/2024 | 0 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2024 | 68387 | DISPENSA | COMPRA DE ITENS PARA EDUCA??O INFANTIL - SJB | LUPEL EMBALAGENS LTDA | 01.807.180/0001-80 | | 09/10/2024 | 0 | | 122,57 | 0,00 | 122,57 |
| 2024 | 69129 | DISPENSA | SERVI?O DE INSTALA??O PARA LIGA??O DE AGUA, REDE DE ESGOTO, ESCADA P/ CONTAINER E ACABAMENTOS NO MURO DA UNIDADE DO SESC INGLESES | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | 36.255.592/0001-30 | | 16/10/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 69140 | DISPENSA | MATERIAL PARA RECURSO DE A??ES INSTITUCIONAIS | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0002-04 | | 16/10/2024 | 0 | | 411,40 | 0,00 | 411,40 |
| 2024 | 69556 | DISPENSA | SUBSTITUI??O TORNEIRA QUEBRADA UTILIZADA NA LAVA??O COZINHA | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0013-92 | | 18/10/2024 | 0 | | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 2024 | 69881 | DISPENSA | COMPRA DE FLORES PARA ATIVIDADES DO CLUBE DE CI?NCIAS - CAN | KELY REGINA BIENIEKIE HAINOSZ KRAUSS | 08.044.008/0001-61 | | 21/10/2024 | 0 | | 76,50 | 0,00 | 76,50 |
| 2024 | 70324 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | GUSTAVO VIEIRA 73000221972 | 20.296.227/0001-33 | | 24/10/2024 | 0 | | 255,00 | 0,00 | 255,00 |
| 2024 | 70704 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL, BACKDROP, PARA EVENTOS E A??ES DA UNIDADE DO SESC ESTREITO | LEANDRO CARLOS FERREIRA | 07.726.541/0001-40 | | 28/10/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 71758 | DISPENSA | CONFEC??O DE CARD?PIOS | GUSTAVO MORAES PENG | 15.379.008/0001-88 | | 04/11/2024 | 0 | | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 2024 | 71437 | DISPENSA | MANUTEN??O DO PLACAR DO GIN?SIO - SESC VILA NOVA. | LUCAS RODRIGUES FERREIRA LTDA | 46.249.288/0001-33 | | 01/11/2024 | 0 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 71797 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS SEM LICITA??O PARA REPOSI??O DE ESTOQUE, USO NA REVENDA DO RESTAURANTE E LANCHONETE, PROCESSO PARA CERCA DE 30 DIAS, CONTUDO PODE VARIAR CONFORME DEMANDA. OR?AMENTOS V?LIDOS CONFORME CONTATO COM FORNECEDORES, FORNECEDOR COPAL INCLUIU O ITEM BOMBOM SONHO DE VALSA CONFORME E-MAIL. OR?AMENTO- DO FORNECEDOR TIMONEIRO FOI REALIZADO IN LOCO, DESTA FORMA, SEM TRATATIVAS VIA MENSAGENS - HSBL | TIMONEIRO DIST DE ALIMENTOS LTDA ITAJAI | 85.266.005/0001-13 | | 05/11/2024 | 0 | | 957,00 | 0,00 | 957,00 |
| 2024 | 72196 | DISPENSA | AQUISI??O DE CABOS PARA SONORIZA??O | MUSICAL FLORIPA COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI ME | 26.697.345/0001-30 | | 06/11/2024 | 0 | | 815,17 | 0,00 | 815,17 |
| 2024 | 72571 | DISPENSA | VISANDO NA QUALIDADE PROPORCIONADA NOS ENCONTROS PARA OS GRUPOS DA DAN?A CIRCULAR, MUNDO DIGITAL MASTER E MENTE ATIVA, ESTAMOS FAZENDO UMA AQUISI??O DE UMA CAIXA DE SOM PARA UTILIZAR DURANTE OS ENCONTROS. TENDO A CAIXA DE SOM UMA BOA QUALIDADE E COM ENTRADA DE USB, BLUETOOTH, CABO PARA MICROFONE, ENTRE OUTROS. PARA A UNIDADE DE S?O BENTO DO SUL. | BENCZ & CIA LTDA | 18.214.537/0003-81 | | 08/11/2024 | 0 | | 449,00 | 0,00 | 449,00 |
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