| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68044 | DISPENSA | SERVI?O OFICINA AUTOMAQUIAGEM SESC LAB-SLCA? | EDUARDA CAROLINE ALVES LTDA | 40.502.184/0001-02 | | 08/10/2024 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 68418 | DISPENSA | GENEROS ALIMENTICIOS | GIASSI E CIA LTDA - JOINVILLE | 83.648.477/0016-91 | | 09/10/2024 | 0 | | 834,59 | 0,00 | 834,59 |
| 2024 | 68808 | DISPENSA | SERVI?OS DE RETESTE EM EXTINTOR | CAMPOS DIAS COM. DE EXTINTORES LTDA | 83.650.994/0001-19 | | 11/10/2024 | 0 | | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| 2024 | 69182 | DISPENSA | AQUISI??O DE DOBRADI?AS PARA PORTAS CORTA FOGO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O MIGUEL DO OESTE | METALURGICA CAMILO LTDA ME | 02.409.876/0001-11 | | 16/10/2024 | 0 | | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| 2024 | 69591 | DISPENSA | MATERIAIS HIDR?ULICOS | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | | 18/10/2024 | 0 | | 544,80 | 0,00 | 544,80 |
| 2024 | 69917 | DISPENSA | AQUISI??O DE BRINQUEDOS PARA ATENDER O SESC ESCOLA BLUMENAU | SULAMERICANA MODAS LTDA | 82.628.751/0001-11 | | 22/10/2024 | 0 | | 2.579,40 | 0,00 | 2.579,40 |
| 2024 | 70383 | DISPENSA | CONTRATA??O GUIA ACOMP. ROTEIRO TORRES E APARADOS DA SERRA COM RA?ZES COLONIAIS DE 07 A 10/11. ITA | BERNADETE PARIS | 21.995.301/0001-72 | | 24/10/2024 | 0 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2024 | 70742 | DISPENSA | MUDAS DE VERDURAS PARA A HORTA DA ESCOLA SESC S?O BENTO DO SUL | FLORICULTURA FRAU BAUM LTDA | 12.894.898/0001-78 | | 28/10/2024 | 0 | | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 2024 | 71089 | DISPENSA | SERVI?O DE M?O DE OBRA DA REVIS?O DO CAMINH?O DO MESA BRASIL SESC CHAPEC? | L F CAMINHOES LTDA | 79.281.481/0001-00 | | 30/10/2024 | 0 | | 1.443,20 | 0,00 | 1.443,20 |
| 2024 | 71465 | DISPENSA | SERVI?O FOTOGR?FICO | 31.351.028 BRUNO SOMMER GOLEMBIEWSKI | 31.351.028/0001-05 | | 01/11/2024 | 0 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | 71830 | DISPENSA | COMPRA DE DUAS PEDALEIRAS , E UMA BASE DO PUXADOR DO REMO INDOR MARCA ROPE STORE - JOA | ROPE STORE LTDA | 19.437.065/0001-27 | | 04/11/2024 | 0 | | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 2024 | 72227 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTEN??O - HSBL | S.O.S. ENCANADOR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 73.767.493/0001-63 | | 06/11/2024 | 0 | | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2024 | 72602 | DISPENSA | SERVI?OS GRAFICOS | CELITO COPIAS LTDA | 02.292.798/0001-18 | | 08/11/2024 | 0 | | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| 2024 | 73051 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DESCART?VEIS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUI??O DO SESC/SC | ATACADO LITORAL LTDA | 09.006.278/0002-21 | | 13/11/2024 | 0 | | 2.785,50 | 0,00 | 2.785,50 |
| 2024 | 73337 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DE EL?TRICA PARA UNIDADE S?O BENTO DO SUL | JEISON DE OLIVEIRA 04587147982 | 17.976.125/0001-54 | | 14/11/2024 | 0 | | 1.195,00 | 0,00 | 1.195,00 |
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