| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 73197 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | RB CARNES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 04.648.723/0001-52 | | 14/11/2024 | 0 | | 2.262,00 | 0,00 | 2.133,59 |
| 2024 | 73221 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARNES BOVINAS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE NO HOTEL SESC CACUP?, PELO PER?ODO DE 7 DIAS, OBJETOS DA LICITA??O CC 007/24 E QUE EST?O SOB AN?LISE DO SETOR JUR?DICO PARA REVIS?O DE PRE?OS COM O FORNECEDOR DELLA. DEVIDO A URG?NCIA, O REQUISITANTE LUIZ SOLICITA PARA FECHAR A COMPRA DE TODAS AS CARNES COM O FORNECEDOR ?OESA?, CONSIDERANDO QUE O MESMO CONSEGUE REALIZAR A ENTREGAR NO DIA ?TIL SEGUINTE. | OESA - COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA | 81.611.931/0001-28 | | 14/11/2024 | 0 | | 25.969,90 | 0,00 | 24.697,39 |
| 2024 | 73243 | DISPENSA | AQUISI??O DE UMA MANGUEIRA PARA O MESA BRASIL - EST | GALEGO FERRAGENS LTDA | 08.215.610/0001-14 | | 14/11/2024 | 0 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2024 | 73200 | DISPENSA | AQUISI??O DE TECIDOS PARA MOSTRA DE ARTE EDUCA??O - CUR | COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LT | 80.127.343/0001-50 | | 14/11/2024 | 0 | | 645,14 | 0,00 | 563,82 |
| 2024 | 73202 | DISPENSA | ALUGUEL DE DECORA??O PARA INTEGRA DE FINAL DE ANO DO SESC - CRI | PRISCILA VIANNA DAMIANI DAMAS | 49.858.810/0001-72 | | 14/11/2024 | 0 | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 2024 | 73199 | DISPENSA | MATERIAL PARA DECORA??O | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0033-00 | | 14/11/2024 | 0 | | 725,90 | 0,00 | 725,90 |
| 2024 | 73201 | DISPENSA | SERVI?O DE PLOTAGEM PARA O PROJETO NOVO JORNADA CARTOGR?FICA DA SALA TEMPOR?RIA - MUSEU | RDO COMUNICACAO VISUAL LTDA | 07.532.200/0001-34 | | 14/11/2024 | 0 | | 29.913,93 | 0,00 | 29.913,93 |
| 2024 | 73209 | DISPENSA | MANUTEN??O E SUBSTITUI??O DE REFLETORES E REATORES E RECOLOCA??O DA TELE DE POMBOS | GUSTAVO RODRIGO R BUCK | 21.443.547/0001-31 | | 14/11/2024 | 0 | | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| 2024 | 73206 | DISPENSA | CONTRATA??O DE ARTES?O PARA REALIZAR OFICINA DE NATAL NA FEIRA DE IDIOMAS - CAN | NOEMI TERESINHA BORA JARSCHEL | 51.164.766/0001-42 | | 14/11/2024 | 0 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2024 | 73208 | DISPENSA | TROCA BORRACHA E BARRA DE TOR??O E M?O-DE-OBRA | AQUI AGORA SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | 56.385.167/0001-72 | | 14/11/2024 | 0 | | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| 2024 | 73211 | DISPENSA | BOMBOM OROU BRANCO 1KG PACTE BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG | COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATHESCH LTDA | 01.481.060/0001-36 | | 14/11/2024 | 0 | | 530,30 | 0,00 | 530,30 |
| 2024 | 73210 | DISPENSA | AQUISI??O DE KIT ALIMENTA??O SAUDAVEL PARA PASSEIOS PEDAG?GICOS 377/2024 E 453/2024 - CAN | COOPERATIVA ESCOLA DOS ALUNOS DO CEDUP VIDAL RAMOS | 78.253.515/0001-90 | | 14/11/2024 | 0 | | 720,00 | 0,00 | 360,00 |
| 2024 | 73212 | DISPENSA | AQUISI??O DE FILTRO DE ?GUA PARA BEBEDOURO DO RESTAURANTE | CASCAES E GASPAR LTDA | 76.848.324/0001-46 | | 14/11/2024 | 0 | | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 2024 | 74141 | DISPENSA | T?CNICO DE SOM E LUZ, NO TEATRO SESC PRAINHA, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO | SOUL TRANSPORTES E EVENTOS | 44.581.583/0001-67 | | 22/11/2024 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 73218 | DISPENSA | CONTRATA??O DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR ATIVIDADE COM AS TURMAS DO CRIAR - CAN | GABRIELLI YASMIN CASA KUCHLER | 36.968.958/0001-18 | | 14/11/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
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