| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 72170 | DISPENSA | SERVI?OS DE TELEFONIA-RDS | SIGMAFONE COMUNICACOES UNIFICADAS LTDA | 01.370.306/0001-00 | | 06/11/2024 | 0 | | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2024 | 72165 | DISPENSA | CONTRATA??O DE COLETA DE LIXO DIVERSOS DO CA - SMO | CETRIC - CENTRAL DE TRAT. RESIDUOS SOLID | 04.647.090/0001-68 | | 06/11/2024 | 0 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2024 | 72166 | DISPENSA | SERVI?OS DE MIDIA E JORNAL IMPRESSO PARA DIVULGA??O DO CURSO DE INGL?S DO SESC BRUSQUE | MUNICIPIO DIA A DIA EDITORA LTDA. | 80.685.233/0001-04 | | 06/11/2024 | 0 | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 2024 | 72727 | DISPENSA | ITENS NECESS?RIOS PARA ATIVIDADES ESCOLARES PARA PROJETOS DA EDUCA??O | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | | 11/11/2024 | 0 | | 282,00 | 0,00 | 282,00 |
| 2024 | 72169 | DISPENSA | AQUISI?AO DE UTENSILIOS PARA COZINHA - SJOA | BJD COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA | 03.885.938/0001-24 | | 06/11/2024 | 0 | | 116,92 | 0,00 | 116,92 |
| 2024 | 72172 | DISPENSA | AQUISI??O GUARDA CHUVA | MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ART. DE PAPE | 04.712.171/0001-02 | | 06/11/2024 | 0 | | 488,60 | 0,00 | 488,60 |
| 2024 | 72173 | DISPENSA | SERVI?O DE PR?TESE DENT?RIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BLUMENAU | LABORATORIO PROTESE DENTARIA BUSO LTDA | 54.016.801/0001-74 | | 06/11/2024 | 0 | | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 |
| 2024 | 72274 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA JARDINAGEM MAF | FLORA TISCHER LTDA ME | 97.546.643/0001-77 | | 06/11/2024 | 0 | | 831,80 | 0,00 | 831,80 |
| 2024 | 72179 | DISPENSA | AQUISI??O DE ?LEO DE SOJA 900ML E 18LT PARA REPOSI??O DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DA LICITA??O CC 226/23. OS ITENS FORAM SOLICITADOS REVIS?O DE PRE?OS PELA COPAL ALIMENTOS, SENDO QUE O MESMO ESTA PARA VALIDA??O NO SETOR JUR?DICO. | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | 81.611.931/0009-85 | | 06/11/2024 | 0 | | 8.034,00 | 0,00 | 8.034,00 |
| 2024 | 72187 | DISPENSA | AQUISI??O DE ?LEO DE SOJA 900ML E 18LT PARA REPOSI??O DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DA LICITA??O CC 226/23. OS ITENS FORAM SOLICITADOS REVIS?O DE PRE?OS PELA COPAL ALIMENTOS, SENDO QUE O MESMO ESTA PARA VALIDA??O NO SETOR JUR?DICO. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 06/11/2024 | 0 | | 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00 |
| 2024 | 72176 | DISPENSA | AQUISI??O DE CORTINAS PARA O TEATRO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | PREMIER HOME DECOR LTDA | 47.956.268/0001-65 | | 06/11/2024 | 0 | | 7.160,00 | 0,00 | 7.160,00 |
| 2024 | 72177 | DISPENSA | SERVI?O DE CASQUEAMENTO E FERRAGEAMENTO DOS CAVALOS - PRS LAG. | RONALDO MUNIZ RODRIGUES (MEI) | 11.913.782/0001-76 | | 06/11/2024 | 0 | | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| 2024 | 72178 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LANCHES PARA O PROJETO QUALIVIDA EDI??O NOVEMBRO, EM PARCERIA COM A EQUIPE DE COMPORTAMENTO PREVENTIVO, EXAMES DE SA?DE. | CAMILA BEATRIZ BERTI | 42.828.371/0001-06 | | 06/11/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 937,50 |
| 2024 | 72181 | DISPENSA | AQUISI??O DE EXTENSORES DE EL?STICO PARA RENOVA??O DE ACERVO DO SESC ESTREITO | PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 82.858.903/0003-34 | | 06/11/2024 | 0 | | 1.132,50 | 0,00 | 1.132,50 |
| 2024 | 72182 | DISPENSA | REF SERVI?O DE INSTALA??O EL?TRICA DE PAINEL DE MOTO BOMBA DAS CAIXAS DE AGUA DO SESC ESCOLA | AJ INSTALA??ES EL?TRICAS LTDA | 44.108.434/0001-85 | | 06/11/2024 | 0 | | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
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